Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	105,000 Dominican Pesos
Request Reference:	UAF-UC-CD-2019-0055
Request Name:	Adquisición de Materiales Ferreteros
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales Ferreteros
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Federico Henriquez y Carvajal No. 11, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	04/12/2019 16:08:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/12/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/12/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/12/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/12/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/12/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/12/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/12/2019 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/12/2019 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

105,000.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.6.01

32,050.00 DOP

----

View

2.3.7.2.06

11,000.00 DOP

----

View

2.3.9.9.01

1,200.00 DOP

----

View

2.6.5.2.01

15,000.00 DOP

----

View

2.3.7.1.99

1,050.00 DOP

----

View

2.6.9.6.01

10,200.00 DOP

----

View

2.3.6.2.02

3,500.00 DOP

----

View

2.3.2.2.01

31,000.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2018	EG1573745307628OJwnX	2273	105,000.00 DOP	Vencido	3 PREVENTIVO.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

09/12/2019 12:56:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	04/12/2019 18:51:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
1 SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
2 ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
3 PREVENTIVO.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.721238

09/12/2019 15:08

87,879.06 Dominican Pesos

Final Report:

09/12/2019 15:08

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

ST Croix, SRL

87,879.06 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
105,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39101605 - Lámparas fluor(...)

2.3.9.6.01

Bombillos de bejo consumo luz blanca13W

350

3,500.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Pintura acrilica color blanco colonial 66(cubo de 5 gls)

6,200

6,200.00

31211603 - Secantes de pi(...)

2.3.7.2.06

Pintura Semiglos color blanco colonial 01 (galon)

GAL

1,600

4,800.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

Brocha para pintar #2

175

700.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

Mota para pintar

250

500.00

39101605 - Lámparas fluor(...)

2.3.9.6.01

Tubo fluorescente de 32W (CAJA DE 25 UDS)

3,500

7,000.00

40151607 - Compresores re(...)

2.6.5.2.01

Refrigerantes Freon 22 (tanque de 30 libras)

7,500

15,000.00

15111509 - Gas metilaceti(...)

2.3.7.1.99

Mapp gas

525

1,050.00

39111810 - Interruptor de(...)

2.3.9.6.01

interruptor sencillo

300

1,500.00

39121521 - Controles de m(...)

2.3.9.6.01

Capacitor de arranque 35 MF para aire acondicionado

325

1,950.00

39121521 - Controles de m(...)

2.3.9.6.01

Power pack grande

500

3,000.00

30171514 - Cerradores de (...)

2.6.9.6.01

Llavín para puertas de madera con eje tensor

300

1,200.00

30181502 - Bidés

2.3.6.2.02

Pera para inodoro

350

1,750.00

30181502 - Bidés

2.3.6.2.02

Balancín para inodoro

350

1,750.00

30171512 - Abridores de p(...)

2.6.9.6.01

Brazo hidráulico para puertas

4,500

9,000.00

39121521 - Controles de m(...)

2.3.9.6.01

Registro eléctrico metal 2x4 con su tapa

150

600.00

30161701 - Alfombrado

2.3.2.2.01

Alfombras resistentes para entrada tamaño 100x100 centímetros

7,750

31,000.00

39111808 - Parrillas

2.3.9.6.01

Parrilla metalica para entrada de parqueo 17pies ' x 10 pulgada

14,500

14,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.721238	Informe final de la selección DO1.AWD.721238	09/12/2019 15:08 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.170406	La lista de oferentes del proceso UAF-UC-CD-2019-0055 publicada por Unidad de Análisis Financiero	09/12/2019 12:56 (UTC -4 hours)	Detail