Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	18,501.64 Dominican Pesos
Request Reference:	Bomberos SDO-UC-CD-2019-0016
Request Name:	COMPRA MATERIALES FERRETEROS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	04/12/2019 13:03:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas	04/12/2019 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	04/12/2019 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria	04/12/2019 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	04/12/2019 13:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	04/12/2019 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	04/12/2019 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	04/12/2019 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/12/2019 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	04/12/2019 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/12/2019 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/12/2019 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

18,501.64 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.8.02	67.80 DOP	----	View
2.3.7.2.99	203.39 DOP	----	View
2.3.7.2.06	17,442.34 DOP	----	View
2.3.9.1.01	250.00 DOP	----	View
2.3.6.3.04	538.11 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	2019-0202.01.0010.783	1	21,831.99 DOP	Vencido	certeficacion apropacion presupuestaria0135.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

04/12/2019 16:30:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	04/12/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Especificaciones tecnicas0133.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitud de compra pintura0134.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.718839

04/12/2019 16:38

21,830.91 Dominican Pesos

Final Report:

04/12/2019 16:38

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

La Innovación, S.A.S

21,830.91 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
18,501.64

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211901 - Paños para her(...)

2.3.9.8.02

LANILLAS AMARILLA

67.8

67.80

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

MASILLA SC 101

203.39

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

MASKINNG TAPE ABRO

79.66

238.98

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

PINTURA NEGRO MATE

322.03

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

PINTURA ACRILICA VERDE OLIVA

245.76

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESENGRASANTE A.B AXO 1 GL

250

250.00

31211801 - Removedores de(...)

2.3.7.2.06

THINER TH 1000 1 GL

271.19

1,084.76

23153306 - Brocha de cort(...)

2.3.6.3.04

MOTA LANCO PA 580 ANTIGOPTERO

169.48

338.96

23153306 - Brocha de cort(...)

2.3.6.3.04

ROLO LANCO PA 5671 9X1 1/4

105.93

23153306 - Brocha de cort(...)

2.3.6.3.04

MOTA LANCO PA 565 9X14

93.22

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA PLUS VERDE LIMON

838.98

2,516.94

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA ACRILIA VERDE

838.98

3,355.92

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA TRAFICO AMARILLO

915.25

1,830.50

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA PLUS ESMALTE ALUMINIO

1,135.59

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA ACRILICA AZUL CLARO

838.98

2,516.94

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA PLUS ACRÍLICA PLUS

4,194.92

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.718839	Informe final de la selección DO1.AWD.718839	04/12/2019 16:38 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.169335	La lista de oferentes del proceso Bomberos SDO-UC-CD-2019-0016 publicada por Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Oeste	04/12/2019 16:30 (UTC -4 hours)	Detail