Contract Notice Detail
This Request was cancelled by the buyer Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana on 27/12/2019 11:42:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Buyer Comments: CANCELACIÓN DE PROCESO
Summary Information
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Base Total Price:
327,000 Dominican Pesos
Request Reference:
ETED-DAF-CM-2019-0499
Request Name:
SERVICIOS DE IMPRESION DE CARNET, CORDONES Y PORTA CARNET DE PLASTICO.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Canceled
Description:
SERVICIOS DE IMPRESION DE CARNET, CORDONES Y PORTA CARNET DE PLASTICO.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/12/2019 16:00:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/12/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/12/2019 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/12/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/12/2019 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/12/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/12/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
13/12/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/12/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/12/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
327,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
264,000.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
63,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
CF-046132-2019
2019
264,000.00
DOP
Vencido
Escaneo0927.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Escaneo0928.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Escaneo0927.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Escaneo0929.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Escaneo1131.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Escaneo1132.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Escaneo1133.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
327,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
51102306 - Foscarnet sódi
(...)
51102306 - Foscarnet sódico
2.3.4.1.01
CARNET DE EMPLEADO
1,100
UD
120
132,000.00
2
60121244 - Tiras extensor
(...)
60121244 - Tiras extensoras
2.3.9.9.01
CORDONES
700
UD
90
63,000.00
3
51102306 - Foscarnet sódi
(...)
51102306 - Foscarnet sódico
2.3.4.1.01
PORTA CARNET PLÁSTICO TRANSPARENTE
1,100
UD
120
132,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.REQ.758226
Cancelación del proceso ETED-DAF-CM-2019-0499
27/12/2019 11:42
(UTC -4 hours)
Detail