Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 72,265 Dominican Pesos   Request Reference: DIGEV-UC-CD-2019-0212   Request Name: Adquisición de Materiales Ferreteros   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales Ferreteros   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/12/2019 15:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/12/2019 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/12/2019 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/12/2019 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/12/2019 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/12/2019 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/12/2019 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/12/2019 15:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/12/2019 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 72,265.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.5.01 72,265.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 2019.0203.01.0002 2853 85,272.70  DOP Vencido Apropiacion.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/12/2019 17:15:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/12/2019 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download TERMINOS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.718474 04/12/2019 17:27 85,272.7 Dominican Pesos           Final Report: 04/12/2019 17:27 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercial Gómez Fortuna, EIRL 85,272.7 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 72,265.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 60122909 - Cuentas de plá(...)60122909 - Cuentas de plástico 2.3.5.5.01 PLANCHAS DE HIDROFUGOS MDF DE 3/8 14 UD 1,100 15,400.00           2 60122909 - Cuentas de plá(...)60122909 - Cuentas de plástico 2.3.5.5.01 LIJAS PARA MADERA NO.60" 40 UD 60 2,400.00           3 60122909 - Cuentas de plá(...)60122909 - Cuentas de plástico 2.3.5.5.01 LIJAS PARA MADERA NO.120" 40 UD 80 3,200.00           4 60122909 - Cuentas de plá(...)60122909 - Cuentas de plástico 2.3.5.5.01 LIJAS DE AGUA NO.320 20 UD 90 1,800.00           5 60122909 - Cuentas de plá(...)60122909 - Cuentas de plástico 2.3.5.5.01 GALON DE COLA 11 UD 700 7,700.00           6 60122909 - Cuentas de plá(...)60122909 - Cuentas de plástico 2.3.5.5.01 CAJA DE CLAVOS NEUMATICOS F-25 5 UD 895 4,475.00           7 60122909 - Cuentas de plá(...)60122909 - Cuentas de plástico 2.3.5.5.01 GALONES DE RELLENO BLANCO 7 UD 900 6,300.00           8 60122909 - Cuentas de plá(...)60122909 - Cuentas de plástico 2.3.5.5.01 GALONES DE LACA BLANCA 5 UD 895 4,475.00           9 60122909 - Cuentas de plá(...)60122909 - Cuentas de plástico 2.3.5.5.01 GALONES DE MASILLA 5 UD 1,250 6,250.00           10 60122909 - Cuentas de plá(...)60122909 - Cuentas de plástico 2.3.5.5.01 GALONES THINNER 20 UD 650 13,000.00           11 60122909 - Cuentas de plá(...)60122909 - Cuentas de plástico 2.3.5.5.01 CODO DE 1 PULGADA 10 UD 50 500.00           12 60122909 - Cuentas de plá(...)60122909 - Cuentas de plástico 2.3.5.5.01 T DE 1 PULGADA 5 UD 180 900.00           13 60122909 - Cuentas de plá(...)60122909 - Cuentas de plástico 2.3.5.5.01 UNION DE 1 PULGADA 5 UD 45 225.00           14 60122909 - Cuentas de plá(...)60122909 - Cuentas de plástico 2.3.5.5.01 LLAVE DE PASO DE 1 PULGADA PVC 3 UD 150 450.00           15 60122909 - Cuentas de plá(...)60122909 - Cuentas de plástico 2.3.5.5.01 FUNDA DE CEMENTO 12 UD 420 5,040.00           16 60122909 - Cuentas de plá(...)60122909 - Cuentas de plástico 2.3.5.5.01 TEFLON 5 UD 30 150.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.718474 Informe final de la selección DO1.AWD.718474 04/12/2019 17:27 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.169352 La lista de oferentes del proceso DIGEV-UC-CD-2019-0212 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA 04/12/2019 17:15 (UTC -4 hours) Detail