Contract Notice Detail
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Base Total Price:
666,949.99 Dominican Pesos
Request Reference:
COREPOL-DAF-CM-2019-0009
Request Name:
SOLICITUD COMPRAS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
PARA SER UTILIZADO EN LA HABILITACIÓN DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN, CAMBIO DE PISO DE LA RECEPCIÓN, COMO TAMBIÉN LA HABILITACIÓN DE UNA OFICINA AUXILIAR DE DIGITALIZACION DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Refael Ravelo #1525, COREPOL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/12/2019 15:05:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/12/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/12/2019 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/12/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/12/2019 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/12/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/12/2019 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/12/2019 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/12/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
666,949.99
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
11,750.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
18,433.30
DOP
----
View
2.3.9.9.01
6,435.00
DOP
----
View
2.3.2.2.01
47,452.99
DOP
----
View
2.3.7.2.06
120,121.64
DOP
----
View
2.3.9.6.01
210,414.06
DOP
----
View
2.3.3.2.01
117,056.00
DOP
----
View
2.3.6.1.05
95,875.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
39,412.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
1
1
666,949.99
DOP
Vencido
APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/12/2019 18:37:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
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Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
06/12/2019 13:19:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
06/12/2019 18:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CONVOCATORIA.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTO ADMINISTRATIVO.pdf
Other
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PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Terms and Conditions
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SOL. COMPRAS Y CONTRATACIONES.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.719956
06/12/2019 19:29
666,949.94 Dominican Pesos
Final Report:
06/12/2019 19:29
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Instalaciones de Aluminio Speed, SRL
666,949.94 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES
-
Subtotal
666,949.99
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31162403 - Goznes o bisag
(...)
31162403 - Goznes o bisagras
2.3.6.3.06
BISAGRA DE VIDRIO VIDRIO
10
UD
1,175
11,750.00
2
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
CERRADURA DE VIDRIO VIDRIO
4
UD
1,075
4,300.00
3
60121135 - Películas de a
(...)
60121135 - Películas de acetato, vinilo o poliéster
2.3.9.9.01
VINIL BLANCO P2
18
UD
357.5
6,435.00
4
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
CILINDRO DE PUERTA COMERCIAL
2
UD
255
510.00
5
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
CAJUELAS DE PUERTAS COMERCIAL
6
UD
1,141
6,846.00
6
52131501 - Cortinas
2.3.2.2.01
CORTINAS TIPO ZEBRA P2
56.8
UD
835.44
47,452.99
7
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETAS DE PINTURA BLANCA
7
UD
4,366
30,562.00
8
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETAS DE PINTURA MATE GRIS 26
9
UD
5,888.2
52,993.80
9
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETAS DE PINTURA MATE GRIS 27
4
UD
4,484
17,936.00
10
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETAS DE PINTURA ECONOMICA
6
UD
2,478
14,868.00
11
39111521 - Plafones
2.3.9.6.01
PLAFON DE SHEETROCK
45
M2
1,652
74,340.00
12
39121301 - Cerramientos d
(...)
39121301 - Cerramientos del panel de control o distribución
2.3.9.9.04
CAJAS ELECTRICAS 2 X 4
21
UD
41.3
867.30
13
30161502 - Papel de colga
(...)
30161502 - Papel de colgadura
2.3.3.2.01
ROLLOS DE PAPEL DECORATIVO
32
UD
3,658
117,056.00
14
39111810 - Interruptor de
(...)
39111810 - Interruptor de lámpara
2.3.9.6.01
INTERUPTORES DOBLE
15
UD
253.7
3,805.50
15
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
SALIDA DE DATA
15
UD
601.8
9,027.00
16
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
SALIDA DE TELEFONOS
15
UD
548.7
8,230.50
17
39121522 - Contactos eléc
(...)
39121522 - Contactos eléctricos
2.3.9.6.01
TOMA CORRIENTE
10
UD
293.23
2,932.30
18
30131704 - Losas o baldos
(...)
30131704 - Losas o baldosas de cerámica
2.3.6.1.05
CERAMICA PORCELANATO
48
M2
1,475
70,800.00
19
30131704 - Losas o baldos
(...)
30131704 - Losas o baldosas de cerámica
2.3.6.1.05
CERAMICA DE PARED DE BAÑO
25
M2
1,003
25,075.00
20
26121523 - Alambre forrad
(...)
26121523 - Alambre forrado pero no aislado
2.3.9.6.01
ALAMBRE No. 12 (PL)
2,500
UD
9.44
23,600.00
21
39121501 - Interruptores
(...)
39121501 - Interruptores de seguridad
2.3.9.6.01
CAJAS DE BREAKRS
2
UD
3,422
6,844.00
22
26121523 - Alambre forrad
(...)
26121523 - Alambre forrado pero no aislado
2.3.9.6.01
ALAMBRE No. 7 (PL)
2,100
UD
15.93
33,453.00
23
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
LAMPARAS FLUORESCENTE DE 2 X 2
3,658
UD
8
29,264.00
24
39101601 - Lámparas halóg
(...)
39101601 - Lámparas halógenas
2.3.9.6.01
ALOGENO TIPO OJO DE BUEY
8
UD
525.1
4,200.80
25
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
CONECTORES EMT DE 1/2
32
UD
250.16
8,005.12
26
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
CONECTORES EMT DE 3/4
24
UD
279.66
6,711.84
27
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
THINNER (GALON)
8
UD
470.23
3,761.84
28
30131502 - Bloques de con
(...)
30131502 - Bloques de concreto
2.3.6.1.01
BLOCK DE 6
110
UD
34.22
3,764.20
29
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
PEGATOD (FUNDA)
50
UD
230.1
11,505.00
30
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO GRIS (FUNDA)
46
UD
318.6
14,655.60
31
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO BLANCO (FUNDA)
10
UD
684.4
6,844.00
32
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
MEZCLA ANTILLANA (FUNDA)
10
UD
264.32
2,643.20
33
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
CAJUELA PUERTA COMERCIAL ELECTRICA
1
UD
5,910
5,910.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.719956
Informe final de la selección DO1.AWD.719956
06/12/2019 19:29
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.170177
La lista de oferentes del proceso COREPOL-DAF-CM-2019-0009 publicada por Comité de Retiro de la Policia Nacional
06/12/2019 18:37
(UTC -4 hours)
Detail