Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 908,611.8 Dominican Pesos   Request Reference: MICM-DAF-CM-2019-0187   Request Name: ADQUISICIÓN DE COMPRA MATERIAL GASTABLE DE HIGIENE PARA USO EN ESTE MICM.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE COMPRA MATERIAL GASTABLE DE HIGIENE PARA USO EN ESTE MICM.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. México, Esq. Leopoldo Navarro, Edif. de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte (JPD), Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Dpto. de Compras y Contrataciones, 4to. Piso. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/12/2019 08:01:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/12/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/12/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/12/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/12/2019 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/12/2019 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/12/2019 08:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/12/2019 08:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/12/2019 08:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 908,611.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.9.1.01 908,611.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2017 15015 1 908,611.80  DOP Vencido Preventivo_28112019144118.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/12/2019 12:15:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/12/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 03/12/2019 17:27:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Requerimiento_19112019134534.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicituddd_29112019115102.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.721635 09/12/2019 12:28 908,611.8 Dominican Pesos Active           Final Report: 09/12/2019 12:28 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Grupo Conamar, SRL 908,611.8 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 908,611.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 73111602 - Servicios de p(...)73111602 - Servicios de producción de papel o cartón 2.2.9.1.01 Cucharas plasticas 25/1 200 PAQ 76.7 15,340.00           2 73111602 - Servicios de p(...)73111602 - Servicios de producción de papel o cartón 2.2.9.1.01 Plato grande desechable no.9 25/1 200 PAQ 100.3 20,060.00           3 73111602 - Servicios de p(...)73111602 - Servicios de producción de papel o cartón 2.2.9.1.01 Plato grande desechable no.6 25/1 200 PAQ 100.3 20,060.00           4 73111602 - Servicios de p(...)73111602 - Servicios de producción de papel o cartón 2.2.9.1.01 (FALDO) Papel Higienico Roll Smell Clean Jumbo 6/1 150 PAQ 1,888 283,200.00           5 73111602 - Servicios de p(...)73111602 - Servicios de producción de papel o cartón 2.2.9.1.01 (FALDO) Papel Toalla de Manos 73607 6/1 80 PAQ 3,304 264,320.00           6 73111602 - Servicios de p(...)73111602 - Servicios de producción de papel o cartón 2.2.9.1.01 (FALDO) Papel Toalla de Mano de Baño 1238800 6/1 80 PAQ 3,304 264,320.00           7 73111602 - Servicios de p(...)73111602 - Servicios de producción de papel o cartón 2.2.9.1.01 Papel Toalla Absorbente de cocina 48 UD 348.1 16,708.80           8 73111602 - Servicios de p(...)73111602 - Servicios de producción de papel o cartón 2.2.9.1.01 Funda Grande 36 x 54 (55 Gl) 5/1 9 PAQ 236 2,124.00           9 73111602 - Servicios de p(...)73111602 - Servicios de producción de papel o cartón 2.2.9.1.01 Funda Grande 24 x 30 (13 Gl) 5/1 9 PAQ 177 1,593.00           10 73111602 - Servicios de p(...)73111602 - Servicios de producción de papel o cartón 2.2.9.1.01 (FALDO) Papel Higienico Pequeño Doble 48/1 10 PAQ 1,652 16,520.00           11 73111602 - Servicios de p(...)73111602 - Servicios de producción de papel o cartón 2.2.9.1.01 Servilleta 500/1 20 PAQ 218.3 4,366.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.721635 Informe final de la selección DO1.AWD.721635 09/12/2019 12:28 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.170372 La lista de oferentes del proceso MICM-DAF-CM-2019-0187 publicada por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes 09/12/2019 12:15 (UTC -4 hours) Detail