Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
950,000 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0312
Request Name:
ADQ. Y SUMINISTRO DE PINTURAS PARA PROYECTO DE REUBICACIÓN DEL PLAN DE HUMANIZACIÓN, S/R 019-5529
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQ. Y SUMINISTRO DE PINTURAS PARA PROYECTO DE REUBICACIÓN DEL PLAN DE HUMANIZACIÓN, S/R 019-5529.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/11/2019 12:01:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/12/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/12/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/12/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/12/2019 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/12/2019 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/12/2019 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/12/2019 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/12/2019 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
950,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
945,000.00
DOP
----
View
2.2.4.2.01
5,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
2.3.7.2.06
1
950,000.00
DOP
Vencido
CERT. 0312.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/12/2019 09:48:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
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Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/12/2019 11:04:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
02/12/2019 12:24:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
02/12/2019 12:25:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
02/12/2019 15:25:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
02/12/2019 18:14:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
03/12/2019 10:43:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
03/12/2019 10:53:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
03/12/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
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Type
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Certificado de Apropiación Presupuestaria
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CONDICIONES.pdf
Terms and Conditions
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Ficha pinturas acrilicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud Compra o Contratación
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Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Ficha pinturas acrilicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.722213
10/12/2019 16:13
534,427.25 Dominican Pesos
Final Report:
10/12/2019 16:13
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Pisos y Techados Torginol, SAS
534,427.25 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
950,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA ACRÍLICA BLANCO 00 SUPERIOR
40
UD
5,750
230,000.00
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA TEXTURIZADA (REVERTE) GRUESA
90
UD
1,700
153,000.00
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA ACRÍLICA AZUL CLARO
40
UD
1,700
68,000.00
4
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA ACRÍLICA GRIS CLARO
63
UD
1,700
107,100.00
5
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06
CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE DE TECHO URETHANIZER
53
UD
7,300
386,900.00
6
78101802 - Servicios tran
(...)
78101802 - Servicios transporte de carga por carretera (en camión) a nivel regional y nacional
2.2.4.2.01
TRANSPORTE MUNICIPIO DE GUERRA
1
UD
5,000
5,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.722213
Informe final de la selección DO1.AWD.722213
10/12/2019 16:13
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.170243
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0312 publicada por Procuraduría General de la República
09/12/2019 09:48
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.168625
Finalizar oferta
03/12/2019 08:20
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.168390
.
02/12/2019 11:19
(UTC -4 hours)
Detail