Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 147,000 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0313   Request Name: SUMINISTRO DE MATERIALES GASTABLES PARA ESTA PGR S/R 019-7779   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SUMINISTRO DE MATERIALES GASTABLES PARA ESTA PGR S/R 019-7779   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/11/2019 15:00:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/12/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/12/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/12/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/12/2019 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/12/2019 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/12/2019 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/12/2019 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/12/2019 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 147,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 3,000.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 138,500.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 5,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 2.3.9.2.01 1 147,000.00  DOP Vencido CERT. 0313.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/12/2019 09:36:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 02/12/2019 10:23:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 02/12/2019 11:38:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 03/12/2019 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 03/12/2019 14:44:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERT. 0313.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download REQ. 0313.pdf Other Download SOLICITUD DE COMPRAS 0313.pdf Solicitud Compra o Contratación Download PLIEGO DE CONDICIONES 0313.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.721807 10/12/2019 16:26 134,778.52 Dominican Pesos Active           Final Report: 10/12/2019 16:26 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Improformas, SRL 134,778.52 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 147,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 27112016 - Tijeras para s(...)27112016 - Tijeras para setos 2.3.6.3.04 TIJERAS 100 UD 30 3,000.00         2 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CAJAS DE CLIPS #1 150 UD 10 1,500.00         3 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 (CAJAS) DE CLIPS YUMBO #2 150 CAJ 20 3,000.00         4 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER 81/2 X 11 10,000 UD 3 30,000.00         5 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICERO AZUL 2,000 UD 6 12,000.00         6 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICERO NEGRO 1,000 UD 6 6,000.00         7 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICERO ROJO 1,000 UD 6 6,000.00         8 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 FELPAS 2,000 UD 11 22,000.00         9 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 CORRECTOR TIPO LAPIZ 100 UD 17 1,700.00         10 31201522 - Cinta de trans(...)31201522 - Cinta de transferencia adhesiva 2.3.9.9.01 CINTA ADHESIVA 3/4 100 UD 35 3,500.00         11 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADOR NEGRO 100 UD 12 1,200.00         12 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADOR ROJO 100 UD 12 1,200.00         13 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADOR AZUL 100 UD 12 1,200.00           14 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETA POST-IT 2X3 300 UD 11 3,300.00           15 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETA POST-IT 2X5 300 UD 28 8,400.00         16 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 9X12 3,000 UD 3 9,000.00         17 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 10X13 3,000 UD 4 12,000.00           18 60121535 - Borradores de (...)60121535 - Borradores de goma 2.3.9.9.01 GOMAS DE BORRAR 100 UD 20 2,000.00           19 44111501 - Sujetadores o (...)44111501 - Sujetadores o dispensadores de mensajes 2.3.9.2.01 (CAJITAS) BANDA DE GOMAS 100 CAJ 15 1,500.00         20 44121702 - Sets de esfero(...)44121702 - Sets de esferos o lápices 2.3.9.2.01 LAPIZ DE CARBON 1,000 UD 3.5 3,500.00         21 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 10X15 3,000 UD 5 15,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.721807 Informe final de la selección DO1.AWD.721807 10/12/2019 16:26 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.170648 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0313 publicada por Procuraduría General de la República 10/12/2019 09:36 (UTC -4 hours) Detail