Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
126,851.43 Dominican Pesos
Request Reference:
PPS-UC-CD-2019-1475
Request Name:
Servicio de mantenimiento de vehículo-prosoli
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Servicio de mantenimiento de vehículo-prosoli. Solicitante: Jose del Carmen Guzman
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/11/2019 10:30:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/11/2019 10:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/11/2019 10:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/11/2019 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/11/2019 10:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/11/2019 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/11/2019 10:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
29/11/2019 10:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/11/2019 10:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/11/2019 10:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
126,851.43
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
126,851.43
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
PPS-UC-CD-2019-1475
1
140,000.00
DOP
Vencido
ap-1475.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/11/2019 10:57:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/11/2019 10:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
29/11/2019 10:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
29/11/2019 10:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ap-1475.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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solicitud-1475.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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solicitud-1475.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.716115
29/11/2019 11:11
135,958.87 Dominican Pesos
Final Report:
29/11/2019 11:11
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Delta Comercial, SA
21,414.07 Dominican Pesos
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Reparaciones Eléctricas y Mantenimientos Masi, SRL
98,467.29 Dominican Pesos
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Moto Azcona, SRL
16,077.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes
-
Subtotal
126,851.43
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
Conmutador de luces (vehiculo requiere de cambio de conmutador de luces) para la toyota tundra, ficha P-006, asignada a transportista
1
UD
21,414.07
21,414.07
2
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
Reparacion de bomba alimentadora de gasoil, mufler, forro de guía, master de encendido, para el minibus Hyundai, ficha P-41, asignada a transportación
1
UD
19,293
19,293.00
3
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
Reparación de collarin, cambio de culata de motor, para mitsubishi L200, ficha S-10, asignada a transportación
1
UD
50,596.86
50,596.86
4
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
Reparacion de bomba de clutche, collarin, forro de guia, para el camion daihatsu delta, ficha P-26, asignada a transportación
1
UD
19,470
19,470.00
5
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
Mantenimiento correctivo, cambio de tanque, gomas 410-18, goma 275-21, para la motocicleta ficha F-149, asignada a regional BIJRD
1
UD
16,077.5
16,077.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.716115
Informe final de la selección DO1.AWD.716115
29/11/2019 11:11
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.167992
La lista de oferentes del proceso PPS-UC-CD-2019-1475 publicada por Programa Progresando con Solidaridad
29/11/2019 10:57
(UTC -4 hours)
Detail