Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
85,523.39 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2019-0349
Request Name:
Solicitud de Materiales Ferreteros.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Solicitud de Materiales Ferreteros.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/11/2019 10:50:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/11/2019 10:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/11/2019 10:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/11/2019 10:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/11/2019 10:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/11/2019 10:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/11/2019 10:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/11/2019 10:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/11/2019 10:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
85,523.39
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
85,523.39
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2019
2.3.7.2.99
2
100,917.60
DOP
Vencido
img001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/11/2019 10:57:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/11/2019 10:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
2019_11_26_09_49_03.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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2019_11_26_09_49_03 - copia.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.714615
26/11/2019 11:00
100,917.6 Dominican Pesos
Final Report:
26/11/2019 11:00
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
RSB Comercial, SRL
100,917.6 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
85,523.39
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141911 - Silicona si
2.3.7.2.99
Tubo de Silicón
8
UD
317.34
2,538.72
2
12141911 - Silicona si
2.3.7.2.99
Libras de Soldadura Fina
5
UD
116.85
584.25
3
12141911 - Silicona si
2.3.7.2.99
Cubeta de Pintura Blanco 00 semigloss
3
UD
8,148
24,444.00
4
12141911 - Silicona si
2.3.7.2.99
Cubeta de Pintura Claro 25 Acrílica
2
UD
6,088
12,176.00
5
12141911 - Silicona si
2.3.7.2.99
Cubeta de Masilla Blanca
1
UD
1,785
1,785.00
6
12141911 - Silicona si
2.3.7.2.99
Galon de Torobon Azul
1
UD
977
977.00
7
12141911 - Silicona si
2.3.7.2.99
Tornillo Aluzinc Autoperforante 12x1``
200
UD
2.28
456.00
8
12141911 - Silicona si
2.3.7.2.99
Ojo de Buey Halojeno mr-16 50w
6
UD
47.97
287.82
9
12141911 - Silicona si
2.3.7.2.99
LLavin de Baño 300e-26D
2
UD
1,223.85
2,447.70
10
12141911 - Silicona si
2.3.7.2.99
Duchas
17
UD
1,101
18,717.00
11
12141911 - Silicona si
2.3.7.2.99
Boquillas de Lavamanos Tipo Push
10
UD
608
6,080.00
12
12141911 - Silicona si
2.3.7.2.99
Tapas de Inodoro Blanca
3
UD
1,346
4,038.00
13
12141911 - Silicona si
2.3.7.2.99
Regaderas de Llave Mano Mando
4
UD
490
1,960.00
14
12141911 - Silicona si
2.3.7.2.99
Puño de Ducha Tipo Nikko
4
UD
221
884.00
15
12141911 - Silicona si
2.3.7.2.99
Mts2 Cerámica Blanca P/Pared de Baño 25cm x 40cm
8
UD
485
3,880.00
16
12141911 - Silicona si
2.3.7.2.99
Fundas de Derretido de Piso Color Blanco
2
UD
255
510.00
17
12141911 - Silicona si
2.3.7.2.99
Balancin P/Inodoro Blanco
5
UD
195
975.00
18
12141911 - Silicona si
2.3.7.2.99
Spray de Esmalte Cris Plomo
2
UD
425
850.00
19
12141911 - Silicona si
2.3.7.2.99
Galones de Thinner
2
UD
365.2
730.40
20
12141911 - Silicona si
2.3.7.2.99
Oleo 200ml No. 3
1
UD
599
599.00
21
12141911 - Silicona si
2.3.7.2.99
Laca Natural A1 Con Brillo ¼ Galón
1
UD
305
305.00
22
12141911 - Silicona si
2.3.7.2.99
1/4 Galón Sanding Sealer A1
1
UD
298.5
298.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.714615
Informe final de la selección DO1.AWD.714615
26/11/2019 11:00
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.166795
La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2019-0349 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA
26/11/2019 10:57
(UTC -4 hours)
Detail