Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 110,422 Dominican Pesos   Request Reference: ALTOS ESTUDIOS-UC-CD-2019-0036   Request Name: Adquisicion de materialres de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales de higiene y limpieza para ser utilizado para el mantenimiento de esta Escuela.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida 27 de Feb. esquina Gregorio Luperon. Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/11/2019 12:14:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/11/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/11/2019 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/11/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/11/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/11/2019 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/11/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/11/2019 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/11/2019 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 110,422.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 53,300.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 19,092.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 8,580.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,100.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 28,350.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 EG1574689492644LEbyT 1 135,787.32  DOP Vencido Apropiacion Mat. de limpieza y desechables.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/11/2019 15:36:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/11/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type soliitud materiales de limpieza.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha tecnica adquisicion de materiales de limpieza.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.714666 26/11/2019 15:41 135,787.32 Dominican Pesos           Final Report: 26/11/2019 15:41 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercial Maximo Julio R, EIRL 135,787.32 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición materiales de limpieza y artículos varios para higiene -         Subtotal 110,422.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de junior papel 12/1 30 PAQ 350 10,500.00           2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardo de servilletas 10/400 6 PAQ 1,800 10,800.00           3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de desinfectante 18 GAL 300 5,400.00           4 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Galones de cloro 18 GAL 250 4,500.00           5 53131612 - Geles de baño 2.3.7.2.03 Galones de manitaas limpias 3 GAL 700 2,100.00           6 53131612 - Geles de baño 2.3.7.2.03 Galones de jabón liquido 12 GAL 290 3,480.00           7 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de papel tuolla para dispensador 20 PAQ 1,600 32,000.00           8 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Jabon Bola Azul 36 UD 230 8,280.00           9 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Piedra de Olores para baño 24 LB 38 912.00           10 53131624 - Paños limpiado(...)53131624 - Paños limpiadores desechables 2.3.7.2.03 Toalla para Cocina 12 UD 250 3,000.00           11 40141742 - Atomizadores 2.3.6.3.04 Atomizador 2 UD 75 150.00           12 40141720 - Conectores par(...)40141720 - Conectores para plomería 2.3.6.3.04 Caja de guantes para limpieza 1 UD 950 950.00           13 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Caja de vaso no.7 plastico 5 UD 2,750 13,750.00           14 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Caja de vaso no.3 plástico 4 UD 3,650 14,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.714666 Informe final de la selección DO1.AWD.714666 26/11/2019 15:41 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.166999 La lista de oferentes del proceso ALTOS ESTUDIOS-UC-CD-2019-0036 publicada por Instituto de Altos Estudios de las Fuerzas Armadas 26/11/2019 15:36 (UTC -4 hours) Detail