Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 93,350 Dominican Pesos   Request Reference: IDECOOP-UC-CD-2019-0159   Request Name: Adquisición de materiales de limpieza correspondientes al mes de Noviembre, para consumo de esta institución.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales de limpieza correspondientes al mes de Noviembre, para consumo de esta institución.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Heroes de Luperon #1,Centro de los Heroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/11/2019 11:00:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/11/2019 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/11/2019 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/11/2019 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/11/2019 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/11/2019 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/11/2019 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/11/2019 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/11/2019 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 93,350.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 93,350.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 EG1574434220652EtbUB 12135 110,153.00  DOP Vencido apropiacionmateriesdelimpiezanpoviembre.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/11/2019 11:09:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/11/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitudmaterialesdelimpiezanoviembre.pdf Solicitud Compra o Contratación Download solicitudmaterialesdelimpiezanoviembre.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download apropiacionmateriesdelimpiezanpoviembre.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.713816 25/11/2019 11:12 110,153 Dominican Pesos           Final Report: 25/11/2019 11:12 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Rolifra Solution, SRL 110,153 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de materiales de Limpieza -         Subtotal 93,350.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Fardo Papel Jumbo 40 UD 985 39,400.00         2 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 Paepl Toalla 6/1 10 UD 850 8,500.00         3 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Galón de Cloro 30 UD 175 5,250.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galón Desinfectante 45 UD 230 10,350.00         5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Piedra Inodoro 50 UD 165 8,250.00         6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Pasta de Fregar 24 UD 150 3,600.00         7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Funda de Zafacon 100 UD 12 1,200.00         8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Velones Aromáticos 20 UD 450 9,000.00         9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Saco de Detergente 2 UD 1,650 3,300.00         10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Funda de 55 galones 300 UD 15 4,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.713816 Informe final de la selección DO1.AWD.713816 25/11/2019 11:12 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.166393 La lista de oferentes del proceso IDECOOP-UC-CD-2019-0159 publicada por Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo 25/11/2019 11:09 (UTC -4 hours) Detail