Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 60,370 Dominican Pesos   Request Reference: CNZFE-UC-CD-2019-0061   Request Name: MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCIÓN   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: LEOPOLDO NAVARRO # 61 EDF. SAN RAFAEL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/11/2019 13:06:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/11/2019 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/11/2019 13:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/11/2019 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/11/2019 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/12/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/12/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/12/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/12/2019 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 60,370.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.03 53,250.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 7,120.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 EG15743647943138IOop 1918 85,000.00  DOP Vencido CAP CD-0061.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/11/2019 10:03:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/11/2019 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 22/11/2019 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD CD-0061.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CAP CD-0061.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD CD-0061.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.714908 27/11/2019 10:14 41,350.05 Dominican Pesos Active           Final Report: 27/11/2019 10:14 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Carechem Dominicana, SRL 22,484.9 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail             Centro Cuesta Nacional, SAS 18,865.15 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         SUMINISTRO DE LIMPIEZA -         Subtotal 60,370.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 PAQUETES FUNDAS DE 30 GALONES 10/1 150 UD 30 4,500.00           2 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO P/BAÑO 150 UD 300 45,000.00           3 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 PAQUETES DE SERVILLETAS 10/1 25 UD 150 3,750.00           4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 GALONES DE JABÓN LIQUIDO 15 UD 160 2,400.00           5 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 GALÓNES LIMPIA CRISTALES 2 UD 110 220.00           6 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDORES DE BASURA 30 UD 150 4,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.714908 Informe final de la selección DO1.AWD.714908 27/11/2019 10:14 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.167147 La lista de oferentes del proceso CNZFE-UC-CD-2019-0061 publicada por CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION 27/11/2019 10:03 (UTC -4 hours) Detail