Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 86,317 Dominican Pesos   Request Reference: INDOCAFE-UC-CD-2019-0282   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL, DIRECCIONES REGIONALES Y EL LABORATORIO RAUL H. MELO DE ESTE INSTITUTO.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/11/2019 12:11:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/11/2019 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/11/2019 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/11/2019 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/11/2019 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/11/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/11/2019 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/11/2019 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/11/2019 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 86,317.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 56,404.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 29,913.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2018 EG15744285340668cHLA 4117 86,317.00  DOP Vencido 20191122_246.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/11/2019 13:35:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/11/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 20191122_246.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download 20191122_247.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 20191122_247.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.712932 22/11/2019 13:39 86,317 Dominican Pesos           Final Report: 22/11/2019 13:39 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Office Tech Dominicana, SRL 86,317 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 86,317.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL 150 UD 112.1 16,815.00   Mis observaciones:Papel para dispensador               2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL 300 UD 43.66 13,098.00   Mis observaciones:Rollo de papel higienico.               3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 100 GAL 277.3 27,730.00   Mis observaciones:Galón de desinfectante               4 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 50 GAL 171.1 8,555.00           5 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 LAVAPLATOS 40 GAL 259.6 10,384.00           6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 50 UD 194.7 9,735.00   Mis observaciones:Escoba con palo     Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.712932 Informe final de la selección DO1.AWD.712932 22/11/2019 13:39 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.166135 La lista de oferentes del proceso INDOCAFE-UC-CD-2019-0282 publicada por Instituto Dominicano del Café 22/11/2019 13:35 (UTC -4 hours) Detail