Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	214,148 Dominican Pesos
Request Reference:	ADN-DAF-CM-2019-0172
Request Name:	MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN POR PERIODO DE 3 MESES
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Fray Cipriano de Utera REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/11/2019 10:26:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de asignación de riesgo	22/11/2019 10:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25/11/2019 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25/11/2019 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26/11/2019 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26/11/2019 10:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	26/11/2019 10:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/11/2019 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	26/11/2019 10:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/11/2019 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/11/2019 10:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

214,148.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.7.2.99

75,298.00 DOP

----

View

2.6.5.7.01

30,000.00 DOP

----

View

2.3.7.2.03

23,800.00 DOP

----

View

2.3.3.2.01

25,300.00 DOP

----

View

2.3.9.3.01

4,000.00 DOP

----

View

2.3.9.1.01

21,500.00 DOP

----

View

2.3.7.2.05

20,250.00 DOP

----

View

2.6.3.1.01

14,000.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	ADN-INT-2019-015547	2019	224,000.00 DOP	Vencido	APROPIACION MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

27/11/2019 12:59:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

22/11/2019 11:53:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/11/2019 14:01:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

23/11/2019 20:53:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/11/2019 19:53:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

26/11/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

26/11/2019 10:08:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
APROPIACION MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.714925

18/12/2019 10:45

223,639.03 Dominican Pesos

Final Report:

18/12/2019 10:45

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Plaza Lama, SA

223,639.03 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

MATERIALES DE LIMPIEZA

Subtotal
214,148.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO ESTABILIZADO

119

2,499.00

12142201 - Disolvente deu(...)

2.3.7.2.99

DECALIN

339.95

6,799.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON LIQUIDO PARA MANOS

GAL

130

7,800.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

BAYGON

225

20,250.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR

100

215

21,500.00

42211604 - Guantes de bañ(...)

2.3.9.3.01

GUANTES DE GOMA

PAQ

4,000.00

14121903 - Papel periódic(...)

2.3.3.2.01

BRILLO PARA FREGAR

100

188

18,800.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO

300

GAL

220

66,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

TOALLAS DE TELA P/MANOS

130

6,500.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABÓN LIQUIDO

100

160

16,000.00

23151601 - Sopladores o s(...)

2.6.5.7.01

SUAPE

100

300

30,000.00

42161622 - Desinfectantes(...)

2.6.3.1.01

DESINFECTANTE

350

GAL

14,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.714925	Informe final de la selección DO1.AWD.714925	18/12/2019 10:45 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.167280	La lista de oferentes del proceso ADN-DAF-CM-2019-0172 publicada por AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	27/11/2019 12:59 (UTC -4 hours)	Detail