Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
205,640 Dominican Pesos
Request Reference:
Teatro Nacional-DAF-CM-2019-0008
Request Name:
MATERIALES GASTABLES DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES GASTABLES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL TNEB
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. MAXIMO GOMEZ 35 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/11/2019 14:08:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/11/2019 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/11/2019 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/11/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/11/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/11/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/11/2019 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/11/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/11/2019 10:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
205,640.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
14,010.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
187,500.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
3,248.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
270.00
DOP
----
View
2.3.9.2.02
612.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2019
eatro Nacional-DAF-CM-2019-0008
1
205,640.00
DOP
Vencido
APROPIACION.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/11/2019 14:27:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/11/2019 16:16:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
25/11/2019 11:12:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
25/11/2019 15:30:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
26/11/2019 16:00:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
26/11/2019 16:12:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
26/11/2019 16:29:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
27/11/2019 08:52:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
27/11/2019 23:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.718433
04/12/2019 12:18
89,033.36 Dominican Pesos
Final Report:
04/12/2019 12:18
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Toner Depot Multiservicios EORG, SRL
51,094 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Luyens Comercial, SRL
37,939.36 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
205,640.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA PAPEL 8 1/2X11
50
RESMA
210
10,500.00
2
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA PAPEL 8 1/2X13
5
RESMA
270
1,350.00
3
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
LIQUID PAPER BLANCO
12
UD
39
468.00
4
44101805 - Cintas para ca
(...)
44101805 - Cintas para calculadoras
2.3.9.2.01
CINTA IMPRESORA MAQUINA CALCULADORA
6
UD
60
360.00
5
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.9.01
CAJA DE CLIP DE COLORES 33MM
24
CAJ
28
672.00
6
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.9.01
CLIP PARA BILLETERO 41ML
48
UD
37
1,776.00
7
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04
TIJERAS PARA OFICINA
6
UD
45
270.00
8
44121611 - Punzones para
(...)
44121611 - Punzones para papel u ojales
2.3.9.2.01
PERFORADORAS DE 2 HOYOS
6
UD
220
1,320.00
9
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
LIBRETA RAYADA 5X8
24
UD
30
720.00
10
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
POST-IT 3X3
36
UD
25
900.00
11
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
LIBRETA RAYADA 81/2X11
12
UD
45
540.00
12
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.9.01
CAJITA CLIP METAL 50MM
20
CAJ
40
800.00
13
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACA GRAPA
6
UD
35
210.00
14
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
CAJA GRAPA PARA GRAPADORA
10
CAJ
45
450.00
15
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.2.01
PEGAMENTO EN ROLON 40GR
10
UD
210
2,100.00
16
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAGOS VARIOS COLORES
144
UD
8
1,152.00
17
44121705 - Lápices mecáni
(...)
44121705 - Lápices mecánicos
2.3.9.2.02
LAPIZ DE CARBON 2B
72
UD
8.5
612.00
18
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 81/2X11 MANILA
400
UD
3
1,200.00
19
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 81/2X13 MANILA
200
UD
5
1,000.00
20
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES DE VARIO COLORES
48
UD
30
1,440.00
21
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER CF230X
2
UD
6,600
13,200.00
22
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER CE285A
12
UD
4,000
48,000.00
23
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER CGR 128
2
UD
6,200
12,400.00
24
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER CF217A
5
UD
5,000
25,000.00
25
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER CF400A
4
UD
4,200
16,800.00
26
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER CF230X
4
UD
5,200
20,800.00
27
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER CF230X
4
UD
5,200
20,800.00
28
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER CF230X
4
UD
5,200
20,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.718433
Informe final de la selección DO1.AWD.718433
04/12/2019 12:18
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.167733
La lista de oferentes del proceso Teatro Nacional-DAF-CM-2019-0008 publicada por Teatro Nacional Eduardo Brito
28/11/2019 14:27
(UTC -4 hours)
Detail