Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
73,540 Dominican Pesos
Request Reference:
IDEICE-UC-CD-2019-0123
Request Name:
COMPRA DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
CALLE JOSE ANDRÉS AYBAR CASTELLANOS NO. 79, LA ESPERILLA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/11/2019 13:02:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/11/2019 09:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/11/2019 12:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/11/2019 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/11/2019 16:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/11/2019 16:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/11/2019 16:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
22/11/2019 16:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/11/2019 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/11/2019 16:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
73,540.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.03
55,520.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
1,800.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
16,220.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG1573136643194SAOYW
1
87,050.00
DOP
Vencido
Certificado suministros de de limpieza.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/11/2019 12:11:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/11/2019 14:49:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
21/11/2019 15:41:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
22/11/2019 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
22/11/2019 10:22:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
22/11/2019 11:19:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud suministros de de limpieza.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Solicitud suministros de de limpieza.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.715328
26/12/2019 16:22
68,600.01 Dominican Pesos
Final Report:
26/12/2019 16:22
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL
57,272.01 Dominican Pesos
GTG Industrial, SRL
4,814.4 Dominican Pesos
Supli Store 1968, SRL
5,628.6 Dominican Pesos
F & G Office Solution, SRL
885 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
SUMINISTROS DE LIMPIEZA
-
Subtotal
73,540.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
BRILLO VERDE PARA FREGAR
24
UD
15
360.00
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
CLORO
24
UD
75
1,800.00
1
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
DESINFECTANTE PARA BAÑOS
30
UD
205
6,150.00
1
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
DETERGENTE EN POLVO
2
UD
690
1,380.00
1
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
FILTRO PARA CAFÉ
5
UD
150
750.00
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
JABÓN DE FREGAR EN BOLA
2
UD
910
1,820.00
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PALA PARA RECOGER BASURA
4
UD
75
300.00
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO
30
UD
470
14,100.00
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
PAPEL DE TOALLA
12
UD
510
6,120.00
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
SERVILLETAS
10
UD
788
7,880.00
1
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
SUAPER
24
UD
120
2,880.00
1
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
VASOS DE PAPEL PARA DISPENSADOR TIPO CONO
10
UD
2,550
25,500.00
1
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
VELONES AROMÁTICOS
12
UD
375
4,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.715328
Informe final de la selección DO1.AWD.715328
26/12/2019 16:22
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.167638
La lista de oferentes del proceso IDEICE-UC-CD-2019-0123 publicada por Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa
28/11/2019 12:11
(UTC -4 hours)
Detail