Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
636,208.8 Dominican Pesos
Request Reference:
INTRANT-DAF-CM-2019-0025
Request Name:
Adquisición de Insumos de Protocolo
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Insumos de Protocolo
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/11/2019 12:01:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/11/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/11/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/11/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/11/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/11/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/11/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/12/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/12/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
636,208.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
490,726.60
DOP
----
View
2.3.3.2.01
12,590.60
DOP
----
View
2.3.9.5.01
128,502.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
4,389.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2017
EG1574089241376z6plb
6369
680,000.00
DOP
Vencido
Fondo de adquisicion de insumos de protocolo.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/11/2019 09:38:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
22/11/2019 16:24:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
22/11/2019 16:49:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
23/11/2019 11:55:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
25/11/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de inicio de adquisicion de insumos de protocolo.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Convocatoria de adquisicion de insumos de protocolo.pdf
Other
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Fondo de adquisicion de insumos de protocolo.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Solicitud de adquisicion de insumos de protocolo.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Solicitud de adquisicion de insumos de protocolo.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.724415
12/12/2019 15:04
584,046.3 Dominican Pesos
Active
Final Report:
12/12/2019 15:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Empresarial ONI3, SRL
584,046.3 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Serv. de alquiler; alimentos y bebidas; Montaje de Eventos
-
Subtotal
636,208.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azucar blanca de 5 libras
200
PAQ
164.02
32,804.00
2
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azucar crema de 5 libras
200
PAQ
138.06
27,612.00
3
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Endulcorante sin calorias - 500 sobres
30
PAQ
796.5
23,895.00
4
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Fardo de Café de una libra 20/1
80
PAQ
4,672.8
373,824.00
5
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
Cajas de 20 sobres de te caliente (naranjas y Jenjibre))
30
UD
152.22
4,566.60
6
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Crema en polvo para cafe frascos de 650grs
125
UD
224.2
28,025.00
7
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas Blanca cuadradas formales pequeñas tipo cocktail empaque de 100
15
PAQ
53.1
796.50
8
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas Blancas empaque de 500/1
75
PAQ
76.7
5,752.50
9
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos desechables plásticos No.10 de 50/1
20
CAJ
2,832
56,640.00
10
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos desechables plásticos No.2 cajas de 50 paquetes
30
CAJ
2,271.5
68,145.00
11
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabon Liquido para fregar platos
30
GAL
146.32
4,389.60
12
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Fardos de papel toalla blanco. Empacados individual
4
PAQ
1,510.4
6,041.60
13
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Platos desechables pequeños No.6 de 25/1
40
PAQ
41.3
1,652.00
14
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Platos desechables pequeños No.9 de 25/1
50
PAQ
41.3
2,065.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.724415
Informe final de la selección DO1.AWD.724415
12/12/2019 15:04
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.167127
La lista de oferentes del proceso INTRANT-DAF-CM-2019-0025 publicada por Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre
27/11/2019 09:38
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.165888
Especificaciones técnicas Insumos de Protocolo
21/11/2019 15:43
(UTC -4 hours)
Detail