Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
228,000 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0304
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REP.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REP.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/11/2019 15:06:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/11/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/11/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/11/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/11/2019 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/11/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/11/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/11/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/11/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
228,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
178,000.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
50,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
2.3.9.3.01
1
228,000.00
DOP
Vencido
Certificacion de Fondo-5.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/11/2019 10:11:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
21/11/2019 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/11/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
22/11/2019 11:01:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
22/11/2019 14:58:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificacion de Fondo.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.714816
28/11/2019 10:47
218,654 Dominican Pesos
Active
Final Report:
28/11/2019 10:47
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Hillary Home, E.I.R.L
218,654 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
228,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.9.3.01
DESINFECTANTE
150
GAL
225
33,750.00
42281604 - Desinfectantes
(...)
42281604 - Desinfectantes de superficies para uso médico
2.3.9.3.01
CLORO
150
GAL
225
33,750.00
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.9.3.01
DETERGENTE SUELTO (PAQUETE DE 5 LIBRA)
100
UD
115
11,500.00
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.9.3.01
LIMPIA CRISTAL
15
UD
350
5,250.00
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.9.3.01
BRILLO VERDE GRANDES
75
UD
50
3,750.00
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.9.3.01
ESCOBA
50
UD
250
12,500.00
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.9.3.01
TOALLA DE COCINA PARA DESPOLVAR
100
UD
150
15,000.00
8
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.9.3.01
ZAFACON DE OFICINA
100
UD
500
50,000.00
9
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.9.3.01
SUAPER GRANDE #28
50
UD
250
12,500.00
11
47131708 - Dispensador de
(...)
47131708 - Dispensador de papel de seda del cuarto de baño
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE PAPEL TORK
50
UD
500
25,000.00
12
47131708 - Dispensador de
(...)
47131708 - Dispensador de papel de seda del cuarto de baño
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA
50
UD
500
25,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.714816
Informe final de la selección DO1.AWD.714816
28/11/2019 10:47
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.167152
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0304 publicada por Procuraduría General de la República
27/11/2019 10:11
(UTC -4 hours)
Detail