Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 72,040 Dominican Pesos   Request Reference: SIV-UC-CD-2019-0341   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA SER UTILIZADO EN ESTA INSTITUCIÓN SEGÚN DOCUMENTOS.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/11/2019 09:57:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/11/2019 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/11/2019 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/11/2019 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/11/2019 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/11/2019 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/11/2019 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/11/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/11/2019 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 72,040.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 60,040.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 12,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 434 2019 73,000.00  DOP Vencido APROPIACION 434.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/11/2019 15:55:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/11/2019 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACION 423.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download APROPIACION 434.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download solicitud 0341.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.711656 20/11/2019 16:01 71,850.2 Dominican Pesos           Final Report: 20/11/2019 16:01 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL 71,850.2 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 72,040.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABÓN DE FREGAR 72 UD 250 18,000.00           1 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 ESPONJA DE FREGAR 48 UD 200 9,600.00         1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE SPRAY 24 UD 400 9,600.00         1 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABÓN DE MANOS 24 UD 170 4,080.00           1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER NO.28 10 UD 250 2,500.00           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 10 UD 150 1,500.00           1 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA 10 UD 250 2,500.00         1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES 24 UD 100 2,400.00         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO 30LB 2 UD 850 1,700.00           1 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 BOLSAS PLÁSTICAS 55GL 10 UD 700 7,000.00           1 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 BOLSAS PLÁSTICAS 30GL 10 UD 500 5,000.00           1 47131707 - Secadores de m(...)47131707 - Secadores de manos institucionales 2.3.9.1.01 VELONES AROMÁTICOS 12 UD 500 6,000.00           1 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 LANILLAS 24 UD 90 2,160.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.711656 Informe final de la selección DO1.AWD.711656 20/11/2019 16:01 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.165473 La lista de oferentes del proceso SIV-UC-CD-2019-0341 publicada por Superintendencia de Valores 20/11/2019 15:55 (UTC -4 hours) Detail