Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 197,000 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2019-0448   Request Name: ABASTECIMIENTO DE SUMINISTROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ABASTECIMIENTO DE SUMINISTROS   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/11/2019 12:23:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/11/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/11/2019 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/11/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/11/2019 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/11/2019 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/11/2019 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/11/2019 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/11/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 197,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 68,000.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 111,500.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 5,000.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 12,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2019 425896 1 197,000.00  DOP Vencido CERTIFICACION. ABASTECIMIENTO DE SUMINISTROS.docx Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/11/2019 14:21:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/11/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 20/11/2019 17:05:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ABASTECIMIENTO A SUMINSTROS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ABASTECIMIENTO A SUMINSTROS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.712736 21/11/2019 14:48 162,925.1 Dominican Pesos Active           Final Report: 21/11/2019 14:48 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplidora Empresarial Dominicana MM, SRL 162,925.1 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 197,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 PENDAFLEX 8 1/2 X 13 25/1 20 CAJ 500 10,000.00           2 31162304 - Regletas de mo(...)31162304 - Regletas de montaje 2.3.6.3.06 REGLETAS ELECTRICAS 20 UD 400 8,000.00           3 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA PARA SELLOS EN GOTAS AZUL 50 UD 100 5,000.00         4 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES PERMANENTES (ROJO, AZUL, VERDE, NEGRO) 10/1 200 CAJ 200 40,000.00         5 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICEROS AZUL (POINTEC) 90 CAJ 200 18,000.00         6 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.1.01 POST IT 3X3 (3M) 500 UD 25 12,500.00           7 31162604 - Ganchos de seg(...)31162604 - Ganchos de seguridad 2.3.6.3.06 GRACITA HÚMEDA 50 UD 75 3,750.00           7 31162604 - Ganchos de seg(...)31162604 - Ganchos de seguridad 2.3.6.3.06 GANCHO MACHO Y HEMBRA 10/1 300 UD 10 3,000.00           7 31162604 - Ganchos de seg(...)31162604 - Ganchos de seguridad 2.3.6.3.06 BILLETEROS GRANDE 12/1 100 CAJ 175 17,500.00           7 31162604 - Ganchos de seg(...)31162604 - Ganchos de seguridad 2.3.6.3.06 TABLA O CARPETAS 25 UD 100 2,500.00           7 31162604 - Ganchos de seg(...)31162604 - Ganchos de seguridad 2.3.6.3.06 CUADERNOS 50 UD 80 4,000.00           7 31162604 - Ganchos de seg(...)31162604 - Ganchos de seguridad 2.3.6.3.06 LIBROS RECORD 100 UD 350 35,000.00           7 31162604 - Ganchos de seg(...)31162604 - Ganchos de seguridad 2.3.6.3.06 GOMITAS (BANDAS DE GOMAS) 300 CAJ 40 12,000.00           7 31162604 - Ganchos de seg(...)31162604 - Ganchos de seguridad 2.3.6.3.06 PERFORADORA 3 HOYOS 15 UD 350 5,250.00           7 31162604 - Ganchos de seg(...)31162604 - Ganchos de seguridad 2.3.6.3.06 PERFORADORA 2 HOYOS 30 UD 350 10,500.00           7 31162604 - Ganchos de seg(...)31162604 - Ganchos de seguridad 2.3.6.3.06 ´PROTECTOR PLASTICO 8 1/2 X 11 50 UD 200 10,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.712736 Informe final de la selección DO1.AWD.712736 21/11/2019 14:48 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.165823 La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2019-0448 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA 21/11/2019 14:21 (UTC -4 hours) Detail