Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 225,030 Dominican Pesos   Request Reference: GOBOG-DAF-CM-2019-0027   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVE. MEXICO, ENTRE LAS AVENIDAS DR. DELGADO Y 30 DE MARZO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/11/2019 08:10:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/11/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/11/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/11/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/11/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/11/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/11/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/11/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/11/2019 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 225,030.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 85,500.00  DOP ---- View 2.3.6.4.07 10,800.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 49,490.00  DOP ---- View 2.6.5.7.01 19,700.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 16,440.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 7,000.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 33,700.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 2,400.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 EG1573573389830XpGrN 1 261,621.62  DOP Vencido CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/11/2019 13:57:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/11/2019 17:23:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 20/11/2019 17:19:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 21/11/2019 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 21/11/2019 09:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD LIMPIEZA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA LIMPIEZA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.716246 29/11/2019 15:00 211,511.11 Dominican Pesos           Final Report: 29/11/2019 15:00 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL 58,056 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Pixar, SRL 153,455.11 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 225,030.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL TOALLA DE 800 PIES 90 UD 900 81,000.00         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO PAPEL HIGIÉNICO 12/1 DE 600 PIES 15 UD 300 4,500.00         3 12141901 - Cloro cl 2.3.6.4.07 CLORO 90 GAL 120 10,800.00         4 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 REMOVEDOR DE CEMENTO Y MANCHAS 10 GAL 50 500.00         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE VARIOS AROMAS 35 GAL 160 5,600.00         6 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE No. 36 48 UD 160 7,680.00         7 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.6.5.7.01 PAQUETE DE FUNDAS NEGRS PARA BASURA 30 GLS 28 X 34 (100/1) 15 PAQ 300 4,500.00         8 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.6.5.7.01 PAQUETE FUNDAS DE 55 GALONES P/BASURA 100/1 25 PAQ 320 8,000.00         9 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO PARA MANOS 35 GAL 200 7,000.00         10 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 JABON LAVAPLATOS 20 GAL 280 5,600.00         11 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES SPRAY 8 ONZ 20 UD 120 2,400.00         12 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA GRANDES 25 UD 200 5,000.00         13 47131814 - Limpiadores o (...)47131814 - Limpiadores o pulidores de metales 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 6X9 120 UD 100 12,000.00         14 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 PARES DE GUANTES NEGROS DE GOMA FUERTE 70 UD 100 7,000.00         15 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.3.01 FARDO DE DETERGENTE DE 400 GRS 36/1 5 UD 2,300 11,500.00         16 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON DE FREGAR EN BOLA 5/1 12 PAQ 120 1,440.00         17 47131814 - Limpiadores o (...)47131814 - Limpiadores o pulidores de metales 2.3.9.1.01 BRILLO NEGRO 3/1 60 UD 110 6,600.00         18 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.7.2.03 ANTIBACTERIAL PARA LAS MANOS 10 GAL 800 8,000.00         19 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 MASCARILLAS CONTRA EL POLVO (50/1) 2 PAQ 180 360.00         20 47131804 - Limpiadores de(...)47131804 - Limpiadores de amoniaco 2.3.9.1.01 ÁCIDO MURIÁTICO 15 GAL 250 3,750.00         21 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.3.01 SACO DE DETERGENTE EN POLVO (30 LIBS) 6 UD 900 5,400.00         22 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 PAQUETES DE FUNDAS NEGRAS 5 GALONES 100/1 20 PAQ 120 2,400.00           23 24102204 - Dispensador de(...)24102204 - Dispensador de zunchos 2.6.5.7.01 DISPENSADOR DE MANOS PARA GEL ANTIBACTERIAL 6 UD 1,200 7,200.00           24 42152517 - Sujetadores o (...)42152517 - Sujetadores o dispensadores de servilletas de uso odontológico 2.3.9.3.01 DISPENSADOR PAPEL TOALLA 6 UD 2,800 16,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.716246 Informe final de la selección DO1.AWD.716246 29/11/2019 15:00 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.168136 La lista de oferentes del proceso GOBOG-DAF-CM-2019-0027 publicada por GOBERNACION OFICINA GUBERNAMENTAL 29/11/2019 13:57 (UTC -4 hours) Detail