Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
207,125 Dominican Pesos
Request Reference:
ISSFA-DAF-CM-2019-0004
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Centro Olímpico El Millón No. 1 Santo Domingo D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/11/2019 09:33:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/11/2019 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/11/2019 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/11/2019 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/11/2019 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/11/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/11/2019 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/11/2019 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/11/2019 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
207,125.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
27,300.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
50,750.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
102,075.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
27,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG1573670302723ELLsM
1
305,136.20
DOP
Vencido
Certificado de Apropiacion Presupuestaria (3).pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/11/2019 16:14:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
19/11/2019 11:45:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/11/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
20/11/2019 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
20/11/2019 12:13:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
21/11/2019 08:36:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
21/11/2019 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Convocatoria Proceso ISSFA-DAF-CM-2019-0004.pdf
Other
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Oficio solicitud Materiales Gastable de Limpieza.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Proceso Compra Menor ISSFA-DAF-CM-2019-0004.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.714754
27/11/2019 20:03
305,136.2 Dominican Pesos
Active
Final Report:
27/11/2019 20:03
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
AJJ & Asociados, SRL
305,136.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
207,125.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO JUMBO DOBLE HOJA (FARDO)
35
UD
780
27,300.00
2
12161903 - Agentes de esp
(...)
12161903 - Agentes de espuma
2.3.7.2.99
DETERGENTE EN POLVO 30 LBS.(SACO)
25
UD
950
23,750.00
3
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER MICROFIBRA
100
UD
130
13,000.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
300
GAL
200
60,000.00
5
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO
300
GAL
90
27,000.00
6
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
DESGRASANTE
50
GAL
290
14,500.00
7
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABÓN LIQUIDO
150
GAL
180
27,000.00
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS 55GL 100/1 (FARDO)
11
UD
750
8,250.00
9
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
PIEDRA DE OLOR AROMÁTICA
115
UD
55
6,325.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.714754
Informe final de la selección DO1.AWD.714754
27/11/2019 20:03
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.167416
La lista de oferentes del proceso ISSFA-DAF-CM-2019-0004 publicada por Instituto de Seguridad Social FFAA
27/11/2019 16:14
(UTC -4 hours)
Detail