Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 92,700 Dominican Pesos   Request Reference: JAC-UC-CD-2019-0236   Request Name: MATERIALES PARA USO DE LA INSTITUCION   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN ( CAFETERA, VASOS, COPAS, PLATOS DE BASE, CUCHILLOS, CUCHARAS, CERRADURA....)   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. 27 de Febrero # 492, Casi Esq. Antonio Guzman Fernandez REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/11/2019 16:37:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/11/2019 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/11/2019 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/11/2019 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/11/2019 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/11/2019 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/11/2019 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/11/2019 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/11/2019 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 92,700.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 89,700.00  DOP ---- View 2.6.1.4.01 3,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 JAC-UC-CD-2019-0236 116 91,500.00  DOP Vencido FONDO 236.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/11/2019 09:45:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/11/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLIC 236.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLIC 236.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.710311 19/11/2019 09:50 91,270.64 Dominican Pesos           Final Report: 19/11/2019 09:50 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Facimax, SRL 91,270.64 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 92,700.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.9.01 CAFETERA 2 UN 2,000 4,000.00           2 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.9.01 VASOS H/B 48 UN 200 9,600.00           3 48101904 - Copas para ser(...)48101904 - Copas para servicio de comidas 2.3.9.9.01 COPA DE AGUA 12 UN 200 2,400.00           4 52141505 - Lavadoras de p(...)52141505 - Lavadoras de platos para uso doméstico 2.6.1.4.01 PLATOS BASE ROJO 12 UN 250 3,000.00           5 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.9.01 CUCHILLOS EN ACERO 4 UN 300 1,200.00           6 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.9.01 TENEDORES 24 UN 300 7,200.00           7 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.9.01 CUCHILLO DE MESA 24 UN 350 8,400.00           8 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.9.01 CUCHARAS 24 UN 350 8,400.00           9 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.9.01 ALFOMBRA 6 UN 4,000 24,000.00           10 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.9.01 MESA AUXILIAR 1 UN 8,000 8,000.00           11 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.9.01 CERRADURA 2 UN 6,000 12,000.00           12 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.9.01 BOMBA DE FUMILGACION 1 UN 4,500 4,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.710311 Informe final de la selección DO1.AWD.710311 19/11/2019 09:50 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.164776 La lista de oferentes del proceso JAC-UC-CD-2019-0236 publicada por Junta de Aviación Civil 19/11/2019 09:45 (UTC -4 hours) Detail