Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	172,565 Dominican Pesos
Request Reference:	HPDHG-DAF-CM-2019-0267
Request Name:	Material Gastable de oficina 4to trimestre
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Material Gastable de oficina 4to trimestre
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15/11/2019 09:31:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/11/2019 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/11/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19/11/2019 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	19/11/2019 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/11/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/11/2019 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/11/2019 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/11/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

172,565.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.2.01

25,415.00 DOP

----

View

2.3.3.2.01

121,300.00 DOP

----

View

2.3.3.3.01

7,200.00 DOP

----

View

2.3.5.4.01

6,000.00 DOP

----

View

2.3.6.3.04

1,400.00 DOP

----

View

2.6.1.3.01

2,500.00 DOP

----

View

2.3.5.5.01

8,750.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	HPDHG-DAF-CM-2019-0267	2019	180,000.00 DOP	Vencido	Certificacion de fondos Insumos de oficina 4to trimestre.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

20/11/2019 14:52:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	15/11/2019 10:28:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	18/11/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	18/11/2019 17:22:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	19/11/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de compras Insumos de oficina 4to trimestre.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Certificacion de fondos Insumos de oficina 4to trimestre.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Solicitud de compras Insumos de oficina 4to trimestre.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
PLIEGO DE CONDICIONES Especificaciones y Requisitos para Ofertantes.docx	Terms and Conditions	Download
Justificacion de cancelacion de proceso CM 0256.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.711461

20/11/2019 15:47

132,637.3 Dominican Pesos

Active

Final Report:

20/11/2019 15:47

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Improformas, SRL

123,934.8 Dominican Pesos

Business Beb & Asociados, SRL

8,702.5 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
172,565.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122026 - Garras para pa(...)

2.3.9.2.01

Cera para contar

120

240.00

44121635 - Husos para cin(...)

2.3.9.2.01

Cinta adhesiva transparente grde.

1,080.00

44121635 - Husos para cin(...)

2.3.9.2.01

Cinta adhesiva transparente peq.

720.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Folder 8 1/2 x 11

CAJ

280

14,000.00

44122101 - Cauchos

2.3.5.4.01

Gomitas caj 100/1

CAJ

6,000.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

Grapadora

350

5,250.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

Grapas

CAJ

3,500.00

43211708 - Mouse o bola d(...)

2.3.9.2.01

Mouse para pc

125

625.00

60121104 - Papel bond par(...)

2.3.3.2.01

Papel forma continua 9 1/2 x 11 (1 parte)

900

19,800.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.3.3.01

Libro record 300 pag

600

7,200.00

60121104 - Papel bond par(...)

2.3.3.2.01

Papel bond 8 1/2 x 11

400

RESMA

200

80,000.00

14111537 - Etiquetas de p(...)

2.3.3.2.01

Rollo de etiquetas zebra 2x1

250

12,500.00

14111537 - Etiquetas de p(...)

2.3.3.2.01

Rollo de turno 2000/1

300

9,000.00

43211706 - Teclados

2.6.1.3.01

Teclado para pc

500

2,500.00

44121618 - Tijeras

2.3.6.3.04

Tijera

200

1,400.00

31261601 - Envoltorios o (...)

2.3.5.5.01

Plastico coil 16 mm (5/8) clear encuadernacion

350

8,750.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.711461	Informe final de la selección DO1.AWD.711461	20/11/2019 15:47 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.165407	La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CM-2019-0267 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA	20/11/2019 14:52 (UTC -4 hours)	Detail