Contract Notice Detail
Summary Information

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316,350 Dominican Pesos
 
CEA-DAF-CM-2019-0113 
Materiales de limpieza 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de Materiales de limpieza para la Oficina Principal 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
c/fray cipriano de Utrera Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

14/11/2019 15:01:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/11/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/11/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/11/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/11/2019 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/11/2019 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/11/2019 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/11/2019 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/11/2019 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
316,350.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01122,240.00  DOP----View
2.3.9.1.01157,210.00  DOP----View
2.3.9.9.015,200.00  DOP----View
2.3.9.9.0416,000.00  DOP----View
2.3.7.2.9911,530.00  DOP----View
2.6.5.7.014,170.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2019CEA-DAF-CM-2019-01131316,350.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

27/11/2019 09:40:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
15/11/2019 08:36:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
18/11/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
18/11/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
18/11/2019 09:11:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
18/11/2019 09:35:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
18/11/2019 09:39:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
18/11/2019 11:13:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8Yes
18/11/2019 13:45:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9Yes
18/11/2019 14:13:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CEA-DAF-CM-2019-0113 ESPECIFICACIONES TECNICAS-09062018121530.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
CEA-DAF-CM-2019-0113 CERTIFICACION DE FONDO_-09062018121428.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
CEA-DAF-CM-2019-0113 SOLICITUD-09062018121452.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.71481328/11/2019 15:47153,096.15 Dominican Pesos
    Final Report:28/11/2019 15:47Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL142,296.2 Dominican Pesos
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    Ofimática Dominicana RYL, SRL1,949.95 Dominican Pesos
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    Casa Jarabacoa, SRL8,850 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Materiales de limpieza-
    
Subtotal
316,350.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIÉNICO PARA DISPENSADOR POR FALDO80PAQ86569,200.00
    
 
2
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS60PAQ88453,040.00
    
 
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE50GAL1758,750.00
    
 
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO LIQUIDO50GAL1758,750.00
    
 
5
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER20UD1953,900.00
    
 
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS PLASTICAS30UD1504,500.00
    
 
7
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99DETERGENTE EN POLVO POR SACO10UD1,15311,530.00
    
 
8
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DESCALIN50GAL1758,750.00
    
 
9
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON DE BOLA PARA LAVA PLATOS3CAJ1,6755,025.00
    
 
10
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01LANILLA PAG/20 YARDAS40YD2,29291,680.00
    
 
11
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTES PARA LIMPIAR100UD16016,000.00
    
 
12
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.9.01VASOS PLASTICOS DE 7OZ2CAJ2,6005,200.00
    
 
13
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FARDOS DE FUNDAS PLASTICAS DE 55 GL30PAQ68020,400.00
    
 
14
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE100UD202,000.00
    
 
15
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN SPRAY 5CAJ185925.00
    
 
16
24101510 - Contenedor de (...)
2.6.5.7.01ZAFACONES DE OFICINA10UD4174,170.00
    
 
17
47131830 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01BRILLO PARA MUEBLES DE MADERA10UD2532,530.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
28/11/2019 15:47 (UTC -4 hours)
Detail
27/11/2019 09:40 (UTC -4 hours)
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