Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
329,975 Dominican Pesos
Request Reference:
AYUNTAMIENTO LA VEGA-DAF-CM-2019-0077
Request Name:
MATERIALES CEMENTERIOS , LAGUNA, LA CIGUA, JUAN BOSH, CERRO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES CEMENTERIOS , LAGUNA, LA CIGUA, JUAN BOSH, CERRO
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE DON ANTONIO GUZMÁN ESQUI PROFESOR JUAN BOCH Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/11/2019 13:30:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/11/2019 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/11/2019 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/11/2019 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/11/2019 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/11/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/11/2019 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
18/11/2019 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/11/2019 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/11/2019 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
329,975.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.9.5.02
322,485.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
2,915.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
175.00
DOP
----
View
2.6.3.2.01
4,400.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
2019-01162
2019
330,000.00
DOP
Vencido
EXISTENCIA DE FONDO PINTURA EN CEMENTERIOS 1-1 14 NOV.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/11/2019 10:02:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/11/2019 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
EXISTENCIA DE FONDO PINTURA EN CEMENTERIOS 1-1 14 NOV.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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EXISTENCIA DE FONDO PINTURA EN CEMENTERIOS 1-2 14 NOV.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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OFICIO PINTURA EN CEMENTERIOS 14 NOV.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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OFICIO PINTURA EN CEMENTERIOS 14 NOV.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.709919
25/11/2019 08:14
329,975.33 Dominican Pesos
Final Report:
25/11/2019 08:14
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Pintureka, SRL
329,975.33 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
329,975.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
POP ACRILICA FRAGIL 86 (264862)
58
GAL
990
57,420.00
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
POP ACRILICA FRAGIL 86
29
GAL
4,950
143,550.00
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
KING ACRILICA BLANCO REINA 80
5
GAL
765
3,825.00
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
TROP. ESMALTE ROJO CHINO 12
3
GAL
1,380
4,140.00
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
POP. ESMALTE GRIS PERLA 56
3
GAL
1,380
4,140.00
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
TROP. ESMALTE IND. BLANCO
1
GAL
1,400
1,400.00
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
POWER THINNER 2532
6
GAL
325
1,950.00
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
KING ACRILICA BLANCO REINA 80
23
GAL
3,825
87,975.00
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
ZEUS BROCHA 500 3
7
UD
80
560.00
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
LANCO PORTAROLO PROFESIONAL
6
UD
110
660.00
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
LANCO MOTA SUP. ASPERAS 9 X 3/4
10
UD
100
1,000.00
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
PURO CEMENTO BLANCO
5
LB
35
175.00
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
KING TRAFICO AMARILLO
2
GAL
1,155
2,310.00
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
TROP. ESMALTE IND. BLANCO
4
GAL
1,400
5,600.00
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
POP. ESMALTE IND. BLANCO 50
3
GAL
1,425
4,275.00
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
ATLAS BROCHA MARRON 395 DE 2
1
UD
65
65.00
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
ATLAS BROCHA MARRON 395 DE 4
6
UD
105
630.00
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
POP TRAFICO AMARILLO
4
GAL
1,475
5,900.00
42231505 - Adaptadores o
(...)
42231505 - Adaptadores o conectores o extensiones para alimentación enteral
2.6.3.2.01
LANCO EXTENSION TELEC. 6-12 FIBRA
3
UD
1,000
3,000.00
42231505 - Adaptadores o
(...)
42231505 - Adaptadores o conectores o extensiones para alimentación enteral
2.6.3.2.01
LANCO EXTENSION TELEC. 4-8 FIBRA
2
UD
700
1,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.709919
Informe final de la selección DO1.AWD.709919
25/11/2019 08:14
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.164791
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO LA VEGA-DAF-CM-2019-0077 publicada por Ayuntamiento Municipal Concepción de la Vega
19/11/2019 10:02
(UTC -4 hours)
Detail