Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 406,000 Dominican Pesos   Request Reference: INDOTEL-DAF-CM-2019-0138   Request Name: Compra de Artículos de consumo para la Institución   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Artículos de consumo para la Institución   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/11/2019 17:00:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/11/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/11/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/11/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/11/2019 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/11/2019 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/11/2019 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/11/2019 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/11/2019 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 406,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 406,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 817-2019 1 406,000.00  DOP Vencido 3.C.E.F.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/12/2019 11:49:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/11/2019 22:35:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 18/11/2019 08:11:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 18/11/2019 16:03:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 18/11/2019 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 2.Solicitud_Compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 3.C.E.F.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download 1.Ficha Técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.718524 04/12/2019 13:42 347,674.26 Dominican Pesos           Final Report: 04/12/2019 13:43 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suministros Guipak, SRL 88,659.2 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           SBS, Suplidores de Bienes y Servicios, SRL 208,996.04 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Cuchareto, SRL 50,019.02 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 406,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café Molido de 1 LB (mínimo fecha de vencimiento Dic./2020). 50 UD 4,200 210,000.00           2 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Cajita de azúcar de Dieta (mínimo fecha de vencimiento Dic./2020). 40 CAJ 500 20,000.00           3 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azúcar Blanca 5LB (mínimo fecha de vencimiento Dic./2020). 100 PAQ 200 20,000.00           4 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azúcar Crema 5LB (mínimo fecha de vencimiento Dic./2020). 150 PAQ 150 22,500.00           5 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Cremora para Café 23 onz/650g (mínimo fecha de vencimiento Dic./2020). 180 UD 300 54,000.00         6 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 Agua no Carbonatada (mínimo fecha de vencimiento Dic./2020). 150 UD 250 37,500.00           7 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 Té frío (mínimo fecha de vencimiento Dic./2020). 20 UD 450 9,000.00           8 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 Té caliente sabores variados (mínimo fecha de vencimiento Dic./2020). 150 UD 200 30,000.00           9 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Crema para cappuccino (mínimo fecha de vencimiento Dic./2020). 10 UD 300 3,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.718524 Informe final de la selección DO1.AWD.718524 04/12/2019 13:43 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.169152 La lista de oferentes del proceso INDOTEL-DAF-CM-2019-0138 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 04/12/2019 11:49 (UTC -4 hours) Detail