Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
111,239 Dominican Pesos
Request Reference:
HMRA-UC-CD-2019-0355
Request Name:
COMPRA DE VEGETALES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE VEGETALES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/11/2019 14:14:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/11/2019 14:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/11/2019 14:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/11/2019 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/11/2019 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/11/2019 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/11/2019 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/11/2019 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/11/2019 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
111,239.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
111,239.00
DOP
----
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ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
201951800100093371
3371
111,239.00
DOP
Vencido
CERTIFICADO APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/11/2019 16:17:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
13/11/2019 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROBACION DE COMPRA.docx
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CERTIFICADO APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.709477
18/11/2019 16:23
111,239 Dominican Pesos
Active
Final Report:
18/11/2019 16:23
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soluciones Terra STV, SRL
111,239 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
111,239.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AJI CUBANELA
38
LB
81
3,078.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AJI MORRON
54
LB
87
4,698.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AJO SACO DE 25 LIB
2
UD
10,400
20,800.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
APIO
12
LB
110
1,320.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BERENGENA
24
UD
18
432.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BROCOLIS
24
LB
72
1,728.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CEBOLLA BLANCA
40
LB
90
3,600.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CEBOLLA ROJA
32
LB
84
2,688.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CILANTRO
8
PAQ
110
880.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
COLIFLOR
24
PAQ
72
1,728.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
JERINBRE
10
LB
120
1,200.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LECHUGA REPOLLADA
40
LB
66
2,640.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LIMONCILLO HOJA DE TE
10
LB
209
2,090.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PAPA
920
LB
50
46,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PEPINO
8
UD
25
200.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PUERRO
8
PAQ
350
2,800.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
REPOLLO
6
UD
110
660.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
REMOLACHA
40
LB
85
3,400.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
TAYOTA
48
UD
19
912.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
TOMATE BUGALU
60
LB
55
3,300.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
VERDURA
8
PAQ
160
1,280.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
ZANAHORIA
135
PAQ
43
5,805.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.709477
Informe final de la selección DO1.AWD.709477
18/11/2019 16:23
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.164634
La lista de oferentes del proceso HMRA-UC-CD-2019-0355 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar
18/11/2019 16:17
(UTC -4 hours)
Detail