Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
186,250 Pesos Dominicanos
Request Reference:
OPTIC-DAF-CM-2019-0028
Request Name:
Adquisición de materiales de Pintura
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales de Pintura
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/11/2019 12:32:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/11/2019 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/11/2019 10:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/11/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/11/2019 16:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/11/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/11/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/11/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/11/2019 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
186,250.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.7.01
5,900.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
172,200.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
3,650.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
4,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
00972019
1
200,000.00
DOP
Vencido
Certificacion de Adquisicion de Materiales Pintura.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/11/2019 11:09:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/11/2019 15:45:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
13/11/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
14/11/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
15/11/2019 08:45:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
15/11/2019 13:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de Compras Adquisicion de Materiales.pdf
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Especificaciones Tecnicas Adquisicion de Materiales Pintura.pdf
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Certificacion de Adquisicion de Materiales Pintura.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.711623
20/11/2019 11:34
170,989.23 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
20/11/2019 11:34
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
MK Eléctricos y Mas, SRL
129,031.82 Pesos Dominicanos
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EPX Dominicana, SRL
41,957.41 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
10,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
8
23101509 - Lijadoras
2.6.5.7.01
Papel Lija de Esmeril #60
30
UD
30
900.00
9
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
Thinner
5
GAL
350
1,750.00
10
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
Brocha de 2 pulgadas
10
UD
90
900.00
11
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
Porta Rolo de 9 pulgadas
5
UD
150
750.00
12
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.9.01
Masking Tape Verde de 3/4 pulgadas
10
UD
200
2,000.00
13
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Mota Antigotas 1/4 x 9
10
UD
450
4,500.00
1.2
MATERIALES DE PINTURA
-
Subtotal
175,450.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30111601 - Cemento
2.6.5.7.01
Cemento Blanco de 3.3 Libras
25
LB
200
5,000.00
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pinturas Acritex Acrilica Banco #00 por Galones
5
UD
350
1,750.00
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pinturas Acrilica Mate Gris #59 de 5 galones (cubeta)
1
UD
5,500
5,500.00
4
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura Esmalte Gris Perla #56 (por galones)
5
UD
1,500
7,500.00
5
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura Acrilica Blanca #00 de 5 galones (cubeta)
20
UD
5,550
111,000.00
6
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura Semigloss Blanca #00 de 5 galones (cubeta)
5
UD
7,100
35,500.00
7
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Dry Coat Acrilico Blanco Pastel (por galones)
4
UD
2,300
9,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.711623
Informe final de la selección DO1.AWD.711623
20/11/2019 11:34
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.165273
La lista de oferentes del proceso OPTIC-DAF-CM-2019-0028 publicada por Oficina Presidencial de Tecnologias de la Información y Comunicación
20/11/2019 11:09
(UTC -4 hours)
Detail