Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
183,000 Dominican Pesos
Request Reference:
UAF-DAF-CM-2019-0034
Request Name:
Artículos Desechables
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Artículos Desechables
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Federico Henriquez y Carvajal No. 11, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/11/2019 11:00:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/11/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria
15/11/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/11/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/11/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/11/2019 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/11/2019 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/11/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/11/2019 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/11/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
183,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
2,800.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
23,501.60
DOP
----
View
2.3.3.2.01
111,698.40
DOP
----
View
2.3.9.5.01
45,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2018
EG15731583645716XP6Z
2220
183,000.00
DOP
Vencido
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Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/11/2019 13:35:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/11/2019 13:33:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/11/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
18/11/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Invitación.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Certificado de Apropiación Presupuestaria
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1 Solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.713324
25/11/2019 14:37
184,562.77 Dominican Pesos
Final Report:
25/11/2019 14:37
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comarfe, SRL
125,024.3 Dominican Pesos
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Luramatech, SRL
59,538.46 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
183,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1 SG
40142501 - Filtros (colad
(...)
40142501 - Filtros (coladores) de líquido
2.3.6.3.04
Filtro para cafetera eléctrica de 12 tasas /paquetes de 1000
2
PAQ
1,400
2,800.00
2 SG
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas de basura negra 18 x 22 / paquete de 25/1
60
PAQ
300
18,000.00
3 SG
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas de basura negra 18 x 22 / paquete de 25/1
10
PAQ
400
4,000.00
4 SG
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas de basura negra 18 x 22 / paquete de 25/1
5
PAQ
300.32
1,501.60
5 SG
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel Higienico / faldo de 12/1
80
PAQ
854.98
68,398.40
6 SG
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel Toalla / faldo de 6/1
60
PAQ
525
31,500.00
7 SG
60122503 - Platos o bande
(...)
60122503 - Platos o bandejas de papel
2.3.3.2.01
Platos desechables # 6 / paquete de 25/1
50
PAQ
60
3,000.00
8 SG
60122503 - Platos o bande
(...)
60122503 - Platos o bandejas de papel
2.3.3.2.01
Platos desechables # 6 / paquete de 25/1
20
PAQ
65
1,300.00
9 SG
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas / paquete de 500/1
75
PAQ
100
7,500.00
10 SG
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos cónicos de cartón /paquetes de 200/1
50
PAQ
100
5,000.00
11 SG
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos Plásticos desechables 12 Oz. / paquete de 50/1
150
PAQ
200
30,000.00
12 SG
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos Plásticos desechables 5 Oz. / paquete de 50/1
50
PAQ
200
10,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.713324
Informe final de la selección DO1.AWD.713324
25/11/2019 14:37
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.166136
La lista de oferentes del proceso UAF-DAF-CM-2019-0034 publicada por Unidad de Análisis Financiero
22/11/2019 13:35
(UTC -4 hours)
Detail