Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
62,970 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPNEYARIAS-UC-CD-2019-0919
Request Name:
PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DE COCINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DE COCINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/11/2019 10:20:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/11/2019 10:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/11/2019 10:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/11/2019 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/11/2019 10:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/11/2019 10:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/11/2019 10:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/11/2019 10:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/11/2019 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
62,970.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
54,570.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
5,700.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
2,700.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
45896
1
62,970.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE CREDITO CERTIFICADOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA COCINA.docx
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/11/2019 12:09:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/11/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN COCINA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN COCINA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.706342
12/11/2019 13:59
21,263.6 Dominican Pesos
Active
Final Report:
12/11/2019 13:59
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Empresarial Dominicana MM, SRL
21,263.6 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
62,970.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31201602 - Pastas
2.3.7.2.99
PASTA PARA FREGAR
8
UD
5,000
40,000.00
42211602 - Cepillos de ba
(...)
42211602 - Cepillos de baño o esponjas o estropajos para los discapacitados físicamente
2.3.9.3.01
BRILLO VERDE
200
UD
15
3,000.00
42211602 - Cepillos de ba
(...)
42211602 - Cepillos de baño o esponjas o estropajos para los discapacitados físicamente
2.3.9.3.01
BRILLO BRILLO FINO
150
UD
10
1,500.00
42211602 - Cepillos de ba
(...)
42211602 - Cepillos de baño o esponjas o estropajos para los discapacitados físicamente
2.3.9.3.01
BRILLO BRILLO GRUESO
100
UD
12
1,200.00
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
GUANTES DE GOMA SIZE M
18
UD
150
2,700.00
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
DESENGRASANTE
18
UD
190
3,420.00
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
DESINFECTANTE
10
UD
100
1,000.00
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO
10
UD
175
1,750.00
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
DESCURTIDOR DE PISO
18
UD
200
3,600.00
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
EMEREL
8
UD
300
2,400.00
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
EMEREL
8
UD
300
2,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.706342
Informe final de la selección DO1.AWD.706342
12/11/2019 13:59
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.163023
La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-UC-CD-2019-0919 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
12/11/2019 12:09
(UTC -4 hours)
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