Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 80,000 Dominican Pesos   Request Reference: DIGEIG-UC-CD-2019-0289   Request Name: TALLER SOBRE VALORES EN LA FAMILIA DIRIGIDO A PADRES Y MADRES EL JUEVES 14 DE NOVIEMBRE ,Y VIERNES 15 DE NOVIEMBRE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: TALLER SOBRE VALORES EN LA FAMILIA DIRIGIDO A PADRE Y MADRES EL JUEVES 14 DE NOVIEMBRE ,2019. Y VIERNES 15 DE NOVIEMBRE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Moises Garcia Esq. Galvan, No. 9 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/11/2019 12:11:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/11/2019 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/11/2019 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/11/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/11/2019 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/11/2019 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/11/2019 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 12/11/2019 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/11/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/11/2019 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 80,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.9.9.01 80,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 377 377 80,000.00  DOP Vencido 369-2019 Solicitud de compra refrigerio taller 6 sobre valores familiares.docx Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/11/2019 13:42:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/11/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 355-2019 Solicitud de compra refrigerio encuentro logros obtenidos.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 369-2019 Solicitud de compra refrigerio taller 6 sobre valores familiares.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 355-2019 Solicitud de compra refrigerio encuentro logros obtenidos.docx Solicitud Compra o Contratación Download 369-2019 Solicitud de compra refrigerio taller 6 sobre valores familiares.docx Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.706727 13/11/2019 13:51 74,735.03 Dominican Pesos Active           Final Report: 13/11/2019 13:51 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Aldisa Business World, S.R.L. 74,735.03 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 80,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30221003 - Cafetería 2.6.9.9.01 ACTIVIDAD PARA EL JUEVES 14 DE NOVIEMBRE, PASTELITO DE QUESO RICOTA Y ESPINACA,MINI WRAP DE PASTA DE POLLO,CROQUETA DE POLLO,SERVICIO DE JUGO NATURAL DE FRUIT PUNCH,SERVICIO DE NEVERITA CON HIELO 150 UD 350 52,500.00           2 30221003 - Cafetería 2.6.9.9.01 ACTIVIDAD PARA EL VIERNES 15 DE NOVIEMBRE,EMPANADITAS RELLENAS DE DULCE DE GUAYABA,PASTELITO DE POLLO,BOLITA DE QUESO,SERVICIO DE JUGO NATURAL DE FRUIT PUNCH,SERVICIO DE NEVERITA CON HIELO,SERVICIO DE MOZO 55 UD 500 27,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.706727 Informe final de la selección DO1.AWD.706727 13/11/2019 13:51 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.163413 La lista de oferentes del proceso DIGEIG-UC-CD-2019-0289 publicada por Dirección nacional de Ética e Integridad Gubernamental 13/11/2019 13:42 (UTC -4 hours) Detail