Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 86,456 Dominican Pesos   Request Reference: PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2019-0246   Request Name: Compra de Materiales Ferreteros   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Materiales Ferreteros   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Charles Summers No. 33, Los Prados, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/11/2019 11:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/11/2019 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/11/2019 11:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/11/2019 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/11/2019 11:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/11/2019 11:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/11/2019 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/11/2019 11:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/11/2019 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 86,456.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 2,115.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 84,341.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 EG1572460661205iCtef 3142 10,591.68  DOP Vencido Apropiacion calibracion.PDF Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/11/2019 11:39:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/11/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud materiales ferreteros.PDF Solicitud Compra o Contratación Download Solicitud materiales ferreteros.PDF Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Solicitud materiales ferreteros.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Apropiacion materiales ferreteros.PDF Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.705628 11/11/2019 11:46 102,018.08 Dominican Pesos           Final Report: 11/11/2019 11:46 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Iceberg, SRL 102,018.08 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Compra de Pintura y Accesorios -         Subtotal 86,456.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.7.2.06 Marco Segueta 1 UD 703 703.00           2 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 Hojas de Segueta 4 UD 330 1,320.00           3 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Cincel 1 UD 92 92.00           4 31201605 - Masillas 2.3.9.9.01 Martillo 1 UD 163 163.00           5 31201605 - Masillas 2.3.9.9.01 Cinta Metrica 1 UD 253 253.00           6 31201605 - Masillas 2.3.9.9.01 Sacos 2,000 UD 41 82,000.00           7 31201605 - Masillas 2.3.9.9.01 Paquetes de tayraps 25 UD 77 1,925.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.705628 Informe final de la selección DO1.AWD.705628 11/11/2019 11:46 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.162567 La lista de oferentes del proceso PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2019-0246 publicada por Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor 11/11/2019 11:39 (UTC -4 hours) Detail