Contract Notice Detail
Summary Information

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40,951.04 Dominican Pesos
 
FODEARTE-UC-CD-2019-0058 
Adquisición Materiales gastable de Oficina 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición Material gastable de Oficina para uso en la Institución 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Independencia No. 660 Zona Universitaria Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

11/11/2019 11:03:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/11/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/11/2019 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/11/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/11/2019 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/11/2019 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/11/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/11/2019 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/11/2019 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
40,951.04 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0127,218.78  DOP----View
2.3.3.2.0112,924.96  DOP----View
2.6.8.3.01249.00  DOP----View
2.3.9.9.01174.00  DOP----View
2.3.3.5.01311.40  DOP----View
2.3.6.3.0472.90  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2016EG1572362588475KjLrg140,950.19  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

12/11/2019 10:56:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
11/11/2019 14:54:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
11/11/2019 17:10:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
12/11/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud Gast. Oficina.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Especf. Gast. Oficina.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Apropiacion Gastable Oficina.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.70621612/11/2019 11:1940,950.18 Dominican Pesos
    Final Report:12/11/2019 11:19Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Offitek, SRL40,950.18 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICIÓN MATERIALES GASTABLE DE OFICINA-
    
Subtotal
350.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDERS 81/2X14 100/11CAJ350350.00
1.2  
 ADQUISICIÓN MATERIALES GASTABLE DE OFICINA-
    
Subtotal
138.06
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
5
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.3.2.01POSTIT 3X56UD23.01138.06
1.3  
 ADQUISICIÓN MATERIALES GASTABLE DE OFICINA-
    
Subtotal
3,396.06
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44111611 - Clips para bil(...)
2.3.9.2.01CLIPS BILLETERO 25MM 12/16CAJ25.95155.70
    
 
2
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIPS No. 1 10/16CAJ89.51537.06
    
 
3
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIPS No. No. 2 10/16CAJ244.211,465.26
    
 
4
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01GRAPADORAS3UD230690.00
    
 
5
43232503 - Correctores de(...)
2.6.8.3.01CORRECTOR LIQ. 12UD20.75249.00
    
 
6
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01RESALTADORES VARIOS COLORES6UD8.6952.14
    
7
31201501 - Cinta de ducto(...)
2.3.9.9.01PEGAMENTO EN BARRA6UD29174.00
    
 
8
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04Tijeras Medianas3UD24.372.90
1.4  
 ADQUISICION MATERIAL GASTABLE DE OFICINA-
    
Subtotal
36,584.94
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.2.01PAPEL BON 81/2X1170RESMA182.6712,786.90
    
 
2
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER 17A BLACK3UD3,34310,029.00
    
 
3
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01CARTUCHO 664 NEGRO6UD594.313,565.86
    
 
4
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01CARTUCHO 46 C NEGRO6UD553.113,318.66
    
 
5
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01CARTUCHO 46 C COLOR6UD553.113,318.66
    
 
6
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01CARTUCHO 664 COLOR6UD594.313,565.86
1.5  
 ADQUISICIÓN MATERIALES GASTABLE DE OFICINA-
    
Subtotal
481.98
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44121605 - Dispensadores (...)
2.3.9.2.01DISPENSADOR P/CINTA ADHESIVA2UD85.29170.58
    
 
2
60101903 - Cintas adhesiv(...)
2.3.3.5.01CINTA ADHESIVA 3/4 x 366UD51.9311.40
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
12/11/2019 11:19 (UTC -4 hours)
Detail
12/11/2019 10:56 (UTC -4 hours)
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