Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	106,814 Dominican Pesos
Request Reference:	ANAMAR-UC-CD-2019-0025
Request Name:	Adquisición de Productos de Limpieza y Cocina T4.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Productos de Limpieza y Cocina T4.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	ave. abraham Lincoln esq. jacinto mañon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11/11/2019 16:05:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/11/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/11/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/11/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/11/2019 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/11/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/11/2019 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/11/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/11/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

106,814.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	56,837.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	14,230.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	31,877.00 DOP	----	View
2.3.9.9.04	480.00 DOP	----	View
2.3.9.5.01	3,390.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	201902010100241113	1	125,000.00 DOP	Vencido	Apropiación Limpieza T4.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/11/2019 10:47:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	12/11/2019 00:07:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	12/11/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Ficha Técnica Limpieza T4.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de Compras Limpieza T4.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Apropiación Limpieza T4.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.706113

12/11/2019 10:57

124,781.98 Dominican Pesos

Active

Final Report:

12/11/2019 10:57

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Mofibel, SRL

124,781.98 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Alimentos e insumos de limpieza T4

Subtotal
106,814.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Café de 1 Libra

PAQ

208

20,592.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Azúcar Blanca 5 Libras

157

3,140.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Azúcar Crema 5 Libras

135

2,025.00

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

Cremora Grande 22 Onz

334

6,680.00

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

Cremora de Dieta 16 Onz

285

5,700.00

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

Té de Jengibre y Limón

218

6,540.00

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

Té Verde

221

4,420.00

50161510 - Endulzantes ar(...)

2.3.1.1.01

Azúcar Artificial

516

7,740.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas Paq. 10/500/1

935

2,805.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel de Baño Triple Hoja 12/1

457

11,425.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Esponja de Fregar

103

2,472.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro

GAL

125

2,500.00

47131829 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante

GAL

213

5,325.00

47131829 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Detergente en Polvo

PAQ

1,750.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientadores

600

7,200.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Lavaplatos Líquido 750GM

124

3,100.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Paños desechables multiusos

125

1,250.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas Plásticas Blancas 13 galones COCINA

PAQ

2,415.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas Plásticas Blancas Baño 25/1

PAQ

2,415.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

Guantes Large para Limpieza

PAQ

480.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

Sauvizante

GAL

230

3,450.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos de papel 9 Onz.

PAQ

226

3,390.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.706113	Informe final de la selección DO1.AWD.706113	12/11/2019 10:57 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.162943	La lista de oferentes del proceso ANAMAR-UC-CD-2019-0025 publicada por AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS	12/11/2019 10:47 (UTC -4 hours)	Detail