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89,815.7 Dominican Pesos
 
FODEARTE-UC-CD-2019-0056 
Adquisición Materiales Uso y Consumo P/la Institución 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición Materiales de Uso y Consumo para ser usado en la Institución 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Independencia No. 660 Zona Universitaria Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

08/11/2019 13:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/11/2019 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/11/2019 09:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/11/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/11/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/11/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/11/2019 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/11/2019 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/11/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
89,815.70 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.0119,658.80  DOP----View
2.3.5.5.012,973.60  DOP----View
2.3.9.9.013,422.00  DOP----View
2.3.9.1.016,277.60  DOP----View
2.3.7.2.032,265.60  DOP----View
2.6.1.4.01885.00  DOP----View
2.3.1.1.0154,333.10  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2016EG1572360839747QJ4ta189,815.70  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

11/11/2019 12:28:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
11/11/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud Mat. Uso y Consumo.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Especificacion Uso y Consumo.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Apropiacion Materiles de uso y consumo.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.70564311/11/2019 12:3889,815.7 Dominican Pesos
    Final Report:11/11/2019 12:38Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Brothers RSR Supply Offices, SRL89,815.7 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION MATERIALES Y ÚTILES DE COCINA-
    
Subtotal
20,543.80
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
24112601 - Jarras
2.3.9.5.01JARRAS 1.5LT3UD342.21,026.60
    
 
2
52152101 - Tazas de café (...)
2.3.9.5.01JUEGO DE TAZAS 12/12UD849.61,699.20
    
 
3
48101915 - Bandejas para (...)
2.3.9.5.01BANDEJAS GRANDES3UD790.62,371.80
    
 
4
48101915 - Bandejas para (...)
2.3.9.5.01BANDEJAS Medianas3UD578.21,734.60
    
 
5
48101610 - Peladores para(...)
2.3.9.5.01CUCHILLOS 2UD129.8259.60
    
 
6
48101801 - Cubiertos para(...)
2.3.9.5.01Cucharas Docenas1UD885885.00
    
 
7
52151703 - Tenedores para(...)
2.3.9.5.01Tenedores Docenas1DOC885885.00
    
 
8
52151702 - Cuchillos para(...)
2.3.9.5.01Cuchillos Doc.1DOC885885.00
    
 
9
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01Cucharitas P/Azucar6UD59354.00
    
 
10
52152004 - Platos para us(...)
2.3.9.5.01Platos Llanos Blancos Grandes DOC.1DOC1,557.61,557.60
    
 
11
52141526 - Cafeteras para(...)
2.6.1.4.01Greca de 8 taza.1UD885885.00
    
 
12
52152008 - Teteras o cafe(...)
2.3.9.5.01Thelmo Para cafe Grande3UD2,4787,434.00
    
 
13
52152013 - Saleros, pimen(...)
2.3.9.5.01Saleros Peq.2UD53.1106.20
    
 
14
52152013 - Saleros, pimen(...)
2.3.9.5.01Azucarreras3UD153.4460.20
1.2  
 ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
14,938.80
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01BOLSA DE BASURA 13Gl 100/14UD306.81,227.20
    
 
2
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01BOLSA DE BASURA 55GL 100/14UD436.61,746.40
    
 
3
24112205 - Cubos no metál(...)
2.3.9.9.01Zafacones P/Baños2UD212.4424.80
    
 
4
24112205 - Cubos no metál(...)
2.3.9.9.01ZAFACONES DE ESCRITORIOS8UD212.41,699.20
    
 
5
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES SPRAY24UD94.42,265.60
    
 
6
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.03CLORO 18GAL76.71,380.60
    
 
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE VARIOS OLORES18GAL106.21,911.60
    
 
8
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON DE FREGAR EN TARRO10UD88.5885.00
    
 
9
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01Recojedor C/Pala de Mano4UD129.8519.20
    
 
10
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01Recojedor C/Palo2UD129.8259.60
    
 
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas Plasticas4UD129.8519.20
    
 
12
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01Guantes Desechables Cj2UD401.2802.40
    
 
13
24112101 - Toneles
2.3.9.9.01Tanque plastico azul C/Tapa1UD1,2981,298.00
1.3  
 ADQUISICIÓN BEBIDAS Y ENDULZANTES-
    
Subtotal
19,824.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01CAFE 20/1 LIBRAS4PAQ4,95619,824.00
1.4  
 ADQUISICION BEBIDAD Y ENDULZANTES-
    
Subtotal
9,257.10
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01CREMORA 32ONZ18UD377.66,796.80
    
 
2
50161511 - Chocolate o su(...)
2.3.1.1.01Chocolates en Tabla 60/13CAJ820.12,460.30
1.5  
 ADQUISICION BEBIDAS Y ENDULZANTES-
    
Subtotal
25,252.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01Azucar Crema Saco 125Lb2UD4,6619,322.00
    
 
2
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01Te Frio Sabor Variado Lt. 3lb18UD88515,930.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
11/11/2019 12:38 (UTC -4 hours)
Detail
11/11/2019 12:28 (UTC -4 hours)
Detail