Contract Notice Detail
Summary Information

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50,259 Dominican Pesos
 
ASDO-UC-CD-2019-0085 
Sol. de Compra de Productos Varios  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Sol. de Compra de Productos Varios  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Los coquitos cas. esq. prolongacion 27 de febrero, manzana 19 Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

08/11/2019 14:59:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/11/2019 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/11/2019 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/11/2019 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/11/2019 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/11/2019 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/11/2019 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/11/2019 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/11/2019 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
50,259.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.4.1.016,480.00  DOP----View
2.3.1.1.0111,611.00  DOP----View
2.6.7.9.013,905.00  DOP----View
2.3.1.3.022,220.00  DOP----View
2.3.3.2.018,927.00  DOP----View
2.3.9.9.0114,640.00  DOP----View
2.3.7.2.991,248.00  DOP----View
2.3.9.1.01860.00  DOP----View
2.3.9.3.01368.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
201702130201950,500.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

08/11/2019 20:17:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
08/11/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Sol. de compra de Producto Varios 1.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Ficha tecnica Producto Varios .pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.70495908/11/2019 20:2350,259 Dominican Pesos
    Final Report:08/11/2019 20:23Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Grupo Ramos, S.A.50,259 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
50,259.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
51142610 - Cafeína
2.3.4.1.01Cafe 60LB1086,480.00
    
 
2
50181909 - Galletas de so(...)
2.3.1.1.01Galletas Soda 4UD129516.00
    
3
50161510 - Endulzantes ar(...)
2.3.1.1.01Cremora 2UD330660.00
    
 
4
50151513 - Aceites vegeta(...)
2.3.1.1.01Aceite Olivas (litros)7UD3702,590.00
    
5
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01Azucar50UD994,950.00
    
6
50171903 - Aceitunas
2.3.1.1.01Tunas Cherry Star15UD1091,635.00
    
7
10151701 - Semillas o plá(...)
2.6.7.9.01Arroz Campo (PAQ.) 2 Libras20PAQ691,380.00
    
 
8
11121803 - Lino
2.3.1.3.02Te Frio4UD5252,100.00
    
9
10151510 - Semillas o plá(...)
2.6.7.9.01Ajo 5LB125625.00
    
10
10151515 - Semillas o plá(...)
2.6.7.9.01Cebolla5LB68340.00
    
 
11
50121538 - Pescado almace(...)
2.3.1.1.01Bacalao7LB1801,260.00
    
 
12
50101543 - Judías secas
2.3.1.3.02Romero Seco Frasco 3UD40120.00
    
 
13
10151803 - Semillas o plá(...)
2.6.7.9.01Canela 5LB3121,560.00
    
14
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel Tolla Rollos 15UD2053,075.00
    
15
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.9.01Vasos para cafe20PAQ1352,700.00
    
15
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.9.01Vasos # 7 20PAQ49980.00
    
 
16
13101723 - Termoplástico
2.3.7.2.99Cuchara Plastica 10PAQ29290.00
    
17
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas Grande de 500/120PAQ1202,400.00
    
 
18
13101721 - Estireno bloqu(...)
2.3.7.2.99Platos # 910PAQ49490.00
    
19
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel de Baño (Fardo)10UD2702,700.00
    
 
20
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Desinfectante 4GAL215860.00
    
 
21
47131704 - Dispensadores (...)
2.3.9.9.01Ace en Polvo 20LB981,960.00
    
 
22
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Cloro 4GAL117468.00
    
23
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Jabon de Fregar 4GAL188752.00
    
 
24
42311507 - Esponjas de ve(...)
2.3.9.3.01Esponjas 4UD92368.00
    
 
25
24111509 - Bolsas de agua
2.3.9.9.01Agua 50CAJ1809,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
08/11/2019 20:23 (UTC -4 hours)
Detail
08/11/2019 20:17 (UTC -4 hours)
Detail