Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 33,866 Dominican Pesos   Request Reference: FODEARTE-UC-CD-2019-0057   Request Name: Adquisición Gastables y Equipos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición Gastables y equipos de Baños para uso de la Institución/Casa Artesano   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Independencia No. 660 Zona Universitaria Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/11/2019 15:15:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/11/2019 09:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/11/2019 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/11/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/11/2019 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/11/2019 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/11/2019 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/11/2019 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/11/2019 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 33,866.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 20,768.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 13,098.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 EG1572361647905BRtPr 1 33,866.00  DOP Vencido Apropiacion Gastables.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/11/2019 13:28:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/11/2019 22:10:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 11/11/2019 09:15:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 11/11/2019 09:21:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 11/11/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 11/11/2019 11:19:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 11/11/2019 11:26:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud Gastables.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificacion Gastables.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Apropiacion Gastables.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.705737 11/11/2019 13:41 33,866 Dominican Pesos           Final Report: 11/11/2019 13:42 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           MG General Supply, SRL 33,866 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION MATERIAL GASTABLE -         Subtotal 20,768.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 6/1 16 UD 649 10,384.00           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO 6/1 16 UD 649 10,384.00 1.2         ADQUISICION MATERIAL GASTABLE -         Subtotal 13,098.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 Dispensador Papel Hihienico 2 UD 1,298 2,596.00         2 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 Dispensador Papel Toalla 2 UD 4,130 8,260.00         3 47131711 - Dispensadores (...)47131711 - Dispensadores de limpiador 2.3.9.1.01 Dispensador Jabon Liquido 2 UD 1,121 2,242.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.705737 Informe final de la selección DO1.AWD.705737 11/11/2019 13:42 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.162646 La lista de oferentes del proceso FODEARTE-UC-CD-2019-0057 publicada por Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional 11/11/2019 13:28 (UTC -4 hours) Detail