Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	119,290 Dominican Pesos
Request Reference:	SIV-UC-CD-2019-0328
Request Name:	MATERIAL GASTABLE TRIMESTRE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA , PARA SER UTILIZADO POR ESTA INSTITUCIÓN SEGÚN DOCUMENTOS.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	08/11/2019 08:31:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	08/11/2019 08:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	08/11/2019 08:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	08/11/2019 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	08/11/2019 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	08/11/2019 08:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	08/11/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/11/2019 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/11/2019 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

119,290.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.2.01

62,890.00 DOP

----

View

2.3.3.1.01

9,300.00 DOP

----

View

2.3.3.3.01

22,500.00 DOP

----

View

2.3.3.2.01

4,000.00 DOP

----

View

2.3.5.4.01

600.00 DOP

----

View

2.3.9.9.01

8,400.00 DOP

----

View

2.3.9.6.01

9,600.00 DOP

----

View

2.3.7.2.99

2,000.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	413	2019	135,000.00 DOP	Vencido	APROPIACION 413.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/11/2019 09:32:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	08/11/2019 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
APROPIACION 413.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOLICITUD 328.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
especificacion 328.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.705006

08/11/2019 09:38

134,713.6 Dominican Pesos

Final Report:

08/11/2019 09:38

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Brothers RSR Supply Offices, SRL

134,713.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
77,790.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121612 - Cortadoras de (...)

2.3.9.2.01

TIJERAS

750.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

TAPE 3/4

3,360.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

CAJA GRAPA STANDARD

400

800.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.1.01

BANDERITAS ADHESIVAS

100

4,800.00

14111531 - Papel libros o(...)

2.3.3.2.01

LIBRO RECORD

400

4,000.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.3.3.01

CÁTEDRA 5 MATERIA EN PIEL

900

22,500.00

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

SACA GRAPAS

480.00

44111611 - Clips para bil(...)

2.3.9.9.01

CAJA CLIP BILLETERO

2,100.00

44122101 - Cauchos

2.3.5.4.01

CAJA DE GOMITAS

600.00

44121625 - Pisa papeles

2.3.9.2.01

CAJA CLIP PEQUEÑO

200

600.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

CAJA RESALTADORES AMARILLOS

350

1,750.00

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.9.01

GRAPADORAS

340

5,100.00

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.9.01

DISPENSADOR DE TAPE

120

1,200.00

31201610 - Pegamentos

2.3.7.2.99

CAJA DE PEGAMENTO

2,000

2,000.00

44121625 - Pisa papeles

2.3.9.2.01

BANDEJA PLASTICAS

650

3,250.00

44121625 - Pisa papeles

2.3.9.2.01

CAJA FOLDERS

280

2,800.00

43201808 - Disco compacto(...)

2.3.9.2.01

CD CON CARATULA

3,500.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

CAJA FELPAS AZUL

380

1,900.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

CAJA PILAS AAA

2,100

4,200.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

CAJA PILAS AA

2,700

5,400.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.1.01

NOTAS ADHESIVAS

450

4,500.00

44121625 - Pisa papeles

2.3.9.2.01

CAJA CLIP JUMBO

500

1,000.00

44101602 - Máquinas perfo(...)

2.3.9.2.01

PERFORADORA DE 2 HOYOS

400

1,200.00

1.2

suministro de oficina

Subtotal
41,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Caja Bolígrafos

100

1,500.00

44122010 - Separadores

2.3.9.2.01

PAQ. Separadores de hojas 5/1

200

CAJ

200

40,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.705006	Informe final de la selección DO1.AWD.705006	08/11/2019 09:38 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.162100	La lista de oferentes del proceso SIV-UC-CD-2019-0328 publicada por Superintendencia de Valores	08/11/2019 09:32 (UTC -4 hours)	Detail