Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,007,500 Dominican Pesos
Request Reference:
ETED-DAF-CM-2019-0470
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES PARA MANTENIMIENTOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES PARA MANTENIMIENTOS, PARA SER UTILIZADOS POR LA GERENCIA NACIONAL DE MANTENIMIENTO DE CONTROLES Y PROTECCIONES
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. ISABEL AGUIAR, CLUB CDEEE Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/11/2019 17:03:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/11/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/11/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/11/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/11/2019 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/11/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/11/2019 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
18/11/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/11/2019 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/11/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,007,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.06
600,000.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
242,500.00
DOP
----
View
2.3.7.1.05
150,000.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
15,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
CF-046214-19
2019
1,049,258.36
DOP
Vencido
Escaneo0150.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/11/2019 12:36:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/11/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
13/11/2019 14:04:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
14/11/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
14/11/2019 11:19:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Escaneo0151.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Escaneo0150.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Escaneo0151.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.715633
28/11/2019 12:49
939,728.4 Dominican Pesos
Final Report:
28/11/2019 12:49
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Khalicco Investments, SRL
939,728.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,007,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
15121514 - Lubricantes es
(...)
15121514 - Lubricantes espray
2.3.7.1.06
SPRAY DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 750 ml
100
UD
1,200
120,000.00
2
12162501 - Rompedores de
(...)
12162501 - Rompedores de emulsión agua en aceite
2.3.7.2.99
DESGRASANTE DIELÉCTRICOS
50
GAL
1,850
92,500.00
3
12162501 - Rompedores de
(...)
12162501 - Rompedores de emulsión agua en aceite
2.3.7.2.99
DESGRASANTE AB
100
GAL
1,500
150,000.00
4
15121902 - Grasa
2.3.7.1.05
GRASA SINTÉTICA RESISTENTE A ALTAS PRESIONES DE 500ml
100
UD
1,500
150,000.00
5
15121514 - Lubricantes es
(...)
15121514 - Lubricantes espray
2.3.7.1.06
SPRAY LIMPIADOR DE CONTACTOS DE 10 OZ
100
UD
1,200
120,000.00
6
15121514 - Lubricantes es
(...)
15121514 - Lubricantes espray
2.3.7.1.06
SPRAY PROTECTOR DE POLOS DE BATERÍAS DE 150 ml
100
UD
1,200
120,000.00
7
15121514 - Lubricantes es
(...)
15121514 - Lubricantes espray
2.3.7.1.06
SPRAY PROTECTOR DE POLOS DE BATERÍAS
100
UD
1,200
120,000.00
8
15121514 - Lubricantes es
(...)
15121514 - Lubricantes espray
2.3.7.1.06
SPRAY PENETRANTA DE 11 OZ
100
UD
1,200
120,000.00
9
13102009 - Etileno vinil
(...)
13102009 - Etileno vinil acetato (EVA)
2.3.5.5.01
TAPE VINIL 3M SCOTCH SUPER 33+
150
UD
100
15,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.715633
Informe final de la selección DO1.AWD.715633
28/11/2019 12:49
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.167658
La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2019-0470 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
28/11/2019 12:36
(UTC -4 hours)
Detail