Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	650,000 Dominican Pesos
Request Reference:	ETED-DAF-CM-2019-0467
Request Name:	ADQUISICIÓN DE BORNERAS DE CONEXIONES ELÉCTRICAS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE BORNERAS DE CONEXIONES ELÉCTRICAS
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. ISABEL AGUIAR, CLUB CDEEE Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/11/2019 15:04:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de asignación de riesgo	07/11/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	08/11/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria	08/11/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/11/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/11/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/11/2019 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/11/2019 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/11/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	15/11/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/11/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/11/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

650,000.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.6.5.3.01

490,000.00 DOP

----

View

2.6.5.5.01

12,000.00 DOP

----

View

2.6.5.2.01

69,000.00 DOP

----

View

2.3.9.9.01

11,500.00 DOP

----

View

2.6.5.7.01

15,000.00 DOP

----

View

2.3.2.1.01

52,500.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	046133-2019	2019	650,000.00 DOP	Vencido	CF-7-11-19 - 07112019.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

27/11/2019 10:01:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	11/11/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CF-7-11-19 - 07112019.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
DMI-GCP-390 - BORNERA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS DE 35 editable.xlsx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
DMI-GCP-391 - INTERRUPTOR AUTOMÁTICO FIJO SIN REGULACIÓN DE 125 Amp. editable.xlsx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
DMI-GCP-392 - INTERRUPTOR AUTOMÁTICO FIJO SIN REGULACIÓN DE 200 Amp. editable.xlsx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
DMI-GCP-396 - CABLE MULTICONDUCTOR DE 4 x 35 mm2 editable.xlsx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitud de compra - 07112019.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.714814

27/11/2019 10:07

690,555.47 Dominican Pesos

Final Report:

27/11/2019 10:07

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Roman Paredes Industrial, SRL

690,555.47 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
650,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

22101707 - Cables de rete(...)

2.6.5.3.01

CABLE MULTICONDUCTOR 4 X 35 MM2 (MARRON = NEGRO + GRIS+ AZUL)

350

1,400

490,000.00

43222620 - Interruptor mu(...)

2.6.5.5.01

INTERRUPTOR AUTOMATICO ( MAINBREAKER ) DE 125 AMP.

4,000

4,000.00

43222621 - Interruptor de(...)

2.6.5.5.01

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (MAINBREKER) DE 200 AMP.

4,000

8,000.00

23151812 - Contadores de (...)

2.6.5.2.01

BORNERAS DE CONEXIONES ELECTRICAS DE 35 MM2

2,300

69,000.00

24141510 - Protectores de(...)

2.3.9.9.01

PEINE PUENTEADOR DE 25 MM DE 10 POLOS

500

1,500.00

10141611 - Soportes para (...)

2.3.9.9.01

SOPORTES DE BORNERAS ATORNILLABLES

500

10,000.00

23171604 - Cortadores de (...)

2.6.5.7.01

TAPAS DE BORNERAS PARA BORNERA DE 35 MM2

1,000

15,000.00

11162108 - Tela malla de (...)

2.3.2.1.01

MARQUILLAS NUMERADAS

1,500

52,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.714814	Informe final de la selección DO1.AWD.714814	27/11/2019 10:07 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.167145	La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2019-0467 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana	27/11/2019 10:01 (UTC -4 hours)	Detail