Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	129,080 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0659
Request Name:	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA REPARACIONES DEL EDIFICIO SEDE DE ESTA PGR. S/R 019-7567
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA REPARACIONES DEL EDIFICIO SEDE DE ESTA PGR. S/R 019-7567
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/11/2019 12:06:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	07/11/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/11/2019 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/11/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/11/2019 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/11/2019 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/11/2019 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/11/2019 12:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/11/2019 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

129,080.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.6.1.04

54,300.00 DOP

----

View

2.7.2.4.01

37,350.00 DOP

----

View

2.3.7.2.99

12,500.00 DOP

----

View

2.3.6.1.01

4,000.00 DOP

----

View

2.3.9.9.01

4,500.00 DOP

----

View

2.3.6.3.06

10,380.00 DOP

----

View

2.3.7.2.01

4,800.00 DOP

----

View

2.3.6.4.01

1,250.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	2.3.6.1.04	1	129,080.00 DOP	Vencido	CERT. 0659.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/11/2019 14:44:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	07/11/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERT. 0659.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA 0659.pdf	Other	Download
REQ. 0659.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRAS 0659.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.704243

07/11/2019 16:02

127,528.5 Dominican Pesos

Active

Final Report:

07/11/2019 16:01

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Soldier Electronic Security SES, SRL

127,528.5 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
129,080.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30161509 - Tabla de yeso

2.3.6.1.04

PLANCHA DE SHEETROCK DE 4 X 8 X 1/2

450

13,500.00

30161509 - Tabla de yeso

2.3.6.1.04

PLANCHA DE DENSGLASS 4 X 8 X 1/2

1,500

40,500.00

30103103 - Rieles de meta(...)

2.7.2.4.01

PARALES DE 1 5/8 X 10 CAL 25

150

11,250.00

30103103 - Rieles de meta(...)

2.7.2.4.01

DURMIENTE DE 1 5/8 X 10 CAL 25

120

14,400.00

30103103 - Rieles de meta(...)

2.7.2.4.01

ESQUINERO METALICO DE 10

130

11,700.00

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

MASILLA PARA SHEETROCK

1,250

12,500.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

(FUNDA) DE CEMENTIN

500

4,000.00

31201525 - Cinta de vinil(...)

2.3.9.9.01

(PIE) CINTA DE FIBRA DE 2

350

3,500.00

31201515 - Cintas de pape(...)

2.3.9.9.01

(ROLLO) CINTA DE PAPEL

200

1,000.00

31162007 - Clavos de tapi(...)

2.3.6.3.06

CLAVOS CON ARANDELA DE 1 1/4

800

6,400.00

12131705 - Fulminantes ex(...)

2.3.7.2.01

FULMINANTE VERDE CAL 22

800

4,800.00

31161505 - Tornillos de p(...)

2.3.6.3.06

(LIBRA) TORNILLO PARA ESTRUCTURA #7 7/16

160

1,280.00

31161505 - Tornillos de p(...)

2.3.6.3.06

(LIBRA) TORNILLO PARA PLANCHA #6 1 1/4

150

2,700.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.01

LIJA #100

1,250.00

11111601 - Yeso

2.3.6.1.04

(FUNDA) YESO

300

300.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.704243	Informe final de la selección DO1.AWD.704243	07/11/2019 16:01 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.161915	La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2019-0659 publicada por Procuraduría General de la República	07/11/2019 14:44 (UTC -4 hours)	Detail