Contract Notice Detail
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Base Total Price:
93,350 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0652
Request Name:
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y FERRETEROS PARA TRABAJOS EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 019-6643,019-7075 & 019-7398.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y FERRETEROS PARA TRABAJOS EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 019-6643,019-7075 & 019-7398.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/11/2019 15:01:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/11/2019 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/11/2019 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/11/2019 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/11/2019 15:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/11/2019 15:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/11/2019 15:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/11/2019 15:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/11/2019 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
93,350.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
33,300.00
DOP
----
View
2.7.2.4.01
39,000.00
DOP
----
View
2.6.5.6.01
7,500.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
1,430.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
60.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
60.00
DOP
----
View
2.3.5.4.01
12,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
2.7.2.4.01
1
93,350.00
DOP
Vencido
CERT. 0652.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/11/2019 12:45:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
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Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/11/2019 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERT. 0652.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS 0652.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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REQ. 0652.pdf
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.705240
08/11/2019 16:27
135,995 Dominican Pesos
Active
Final Report:
08/11/2019 16:27
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
FL&M Comercial, SRL
135,995 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
93,350.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.3.9.6.01
ALAMBRE #12 VERDE
500
FT
11
5,500.00
2
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.3.9.6.01
ALAMBRE #12 BLANCO
500
FT
11
5,500.00
3
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.3.9.6.01
ALAMBRE #12 NEGRO
500
FT
11
5,500.00
4
30103103 - Rieles de meta
(...)
30103103 - Rieles de metal
2.7.2.4.01
PARALES DE 1 5/8
130
UD
300
39,000.00
5
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.6.5.6.01
PARES DE BREACKERS DOBLE GRUESO DE 20 AMP
5
UD
700
3,500.00
6
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.6.5.6.01
CAJA DE BREACKER DE 12 A 24 ESPACIOS
1
UD
4,000
4,000.00
7
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.9.01
TAPE DE GOMA
1
UD
350
350.00
8
40142613 - Conectores de
(...)
40142613 - Conectores de tubo
2.3.9.9.01
CONECTORES PARA LICUATITE
12
UD
90
1,080.00
9
20111706 - Cuñas de perfo
(...)
20111706 - Cuñas de perforación
2.3.9.8.01
TARUGO MAMEY
20
UD
3
60.00
10
31161505 - Tornillos de p
(...)
31161505 - Tornillos de presión
2.3.6.3.06
TORNILLO TIRAFONDO DE 1 PULGADA
20
UD
3
60.00
11
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.3.9.6.01
ALAMBRE #10 VERDE
200
FT
12
2,400.00
12
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.3.9.6.01
ALAMBRE #10 NEGRO
200
FT
12
2,400.00
13
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.3.9.6.01
ALAMBRE #4 NEGRO
200
FT
60
12,000.00
14
40142116 - Tubería de gom
(...)
40142116 - Tubería de goma
2.3.5.4.01
TUBO DE LICUATITE DE GOMA DE 3/4
150
UD
80
12,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.705240
Informe final de la selección DO1.AWD.705240
08/11/2019 16:27
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.162259
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2019-0652 publicada por Procuraduría General de la República
08/11/2019 12:45
(UTC -4 hours)
Detail