Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
92,020 Dominican Pesos
Request Reference:
ONE-UC-CD-2019-0286
Request Name:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/11/2019 14:20:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/11/2019 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/11/2019 15:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/11/2019 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/11/2019 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/11/2019 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/11/2019 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/11/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/11/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
92,020.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
78,800.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
12,740.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
480.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2018
2019
3153
107,418.74
DOP
Vencido
APROPIACION DE FONDO.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/11/2019 11:11:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/11/2019 16:20:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
11/11/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
11/11/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.docx
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.706422
12/11/2019 11:42
98,063.9 Dominican Pesos
Final Report:
12/11/2019 11:42
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
16,289.9 Dominican Pesos
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Prolimpiso, SRL
81,774 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
92,020.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1
50
UD
1,200
60,000.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDOS DE PAPEL TOALLA 6/1 PRE-CORTADO
30
UD
600
18,000.00
3
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS DE SERVILLETAS C-FOLD 24/1
1
UD
800
800.00
4
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FARDOS 100/1 FUNDAS NEGRAS 17/22 C-100
10
UD
100
1,000.00
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FARDOS 100/1 FUNDAS NEGRAS 55 GLNS. C-150
10
UD
350
3,500.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FARDOS 100/1 FUNDAS NEGRAS 24X30 C-100
4
UD
180
720.00
7
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTES PLASTICO P/LIMPIEZA
12
PAQ
40
480.00
8
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
GALONES DE DESGRASANTE AB
6
GAL
350
2,100.00
9
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
GALONES DE LIMPIA CERAMICA
6
GAL
150
900.00
10
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
GALONES DE JABON LIQUIDO P/MANOS
20
GAL
100
2,000.00
11
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
SPRAY PARA MOPA
6
UD
300
1,800.00
12
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN SPRAY 9 OZ.
12
UD
60
720.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.706422
Informe final de la selección DO1.AWD.706422
12/11/2019 11:42
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.162971
La lista de oferentes del proceso ONE-UC-CD-2019-0286 publicada por Oficina Nacional de Estadísticas
12/11/2019 11:11
(UTC -4 hours)
Detail