Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	161,110 Dominican Pesos
Request Reference:	LMD-DAF-CM-2019-0064
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL 4to. TRIMESTRE DEL 2019.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL 4to. TRIMESTRE DEL 2019.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Jimenez Moya REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/11/2019 08:07:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	08/11/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	08/11/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/11/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/11/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/11/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21/11/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	21/11/2019 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/11/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/11/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

161,110.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	54,620.00 DOP	----	View
2.3.7.2.03	3,780.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	92,640.00 DOP	----	View
2.6.5.7.01	470.00 DOP	----	View
2.3.2.3.01	9,600.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	2019-0064	2019	163,000.00 DOP	Vencido	CERTIFICACION 2.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/11/2019 15:51:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

07/11/2019 11:35:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

07/11/2019 17:08:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

07/11/2019 17:28:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

08/11/2019 14:50:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

11/11/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

11/11/2019 10:47:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

11/11/2019 11:57:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

11/11/2019 12:03:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION 2.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.716354

29/11/2019 16:04

121,992.09 Dominican Pesos

Active

Final Report:

29/11/2019 16:04

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Inversiones ND & Asociados, SRL

121,992.09 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

materiales de limpieza

Subtotal
151,040.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

1,080.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.03

CLORO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

105

3,780.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

PIEDRA AMBIENTADORA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

1,440.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

LANILLA

600.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA 12/1, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

216

240

51,840.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO 12/1, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

192

150

28,800.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO 48/1, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

480

12,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

JABÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

DOC

250

1,500.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

fundas plasticas, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

10,000

50,000.00

1.2

ferreteria

Subtotal
10,070.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

27112003 - Rastrillos

2.6.5.7.01

RASTRILLO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

470

470.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.2.3.01

GUANTES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

150

3,600.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.2.3.01

GUANTES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

125

6,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.716354	Informe final de la selección DO1.AWD.716354	29/11/2019 16:04 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.168228	La lista de oferentes del proceso LMD-DAF-CM-2019-0064 publicada por Liga Municipal Dominicana	29/11/2019 15:51 (UTC -4 hours)	Detail