Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	80,496.28 Dominican Pesos
Request Reference:	CONANI-UC-CD-2019-0342
Request Name:	Adquisición de artículos ferreteros.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de artículos ferreteros.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/11/2019 10:00:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	07/11/2019 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/11/2019 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/11/2019 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/11/2019 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/11/2019 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/11/2019 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/11/2019 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/11/2019 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

80,499.46 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.7.2.06

61,745.74 DOP

----

View

2.3.9.9.01

5,072.54 DOP

----

View

2.3.6.1.01

5,041.99 DOP

----

View

2.3.6.3.04

3,379.69 DOP

----

View

2.6.5.2.01

3,546.29 DOP

----

View

2.3.6.3.07

128.01 DOP

----

View

2.3.3.2.01

371.70 DOP

----

View

2.3.9.1.01

400.52 DOP

----

View

2.3.9.9.04

813.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
689	Adquisición de artículos ferreteros.	80,499.46 DOP	Diciembre	2019

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	2019.5151.01.0001.6491	2019	80,499.46 DOP	Vencido	CUOTA COMPROMISO CD 342.pdf
2020	6491	2020	80,499.46 DOP	Vencido	CUOTA COMPROMISO CD 342.pdf
2025	EG1573232111550YGMGJ	1	80,449.46 DOP	Vencido	CUOTA COMPROMISO CD 342.pdf (View History)

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/11/2019 15:16:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	30/11/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRAS CD 342.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
APROPIACION PRESUPUESTARIA CD 342.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
COTIZACION CD 342.pdf	Oferta Económica (Cotización)	Download
ESPECIFICACION TECNICA CD 342.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.704354

07/11/2019 15:24

80,499.46 Dominican Pesos

Active

Final Report:

07/11/2019 15:24

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ferreteria Americana, SAS

80,499.46 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

FERRETERIA

Subtotal
80,496.28

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211904 - Brochas

2.3.7.2.06

Brochas económica 3" 633P eurosol.

1,245.00

40142612 - Adaptadores de(...)

2.3.9.9.01

Adaptadore hembra PVC 1/2

10.08

60.48

40142612 - Adaptadores de(...)

2.3.9.9.01

Adaptadore macho PVC 1/2

4.1

24.60

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

Cemento PVC tangit 950 gramos

1,668.3

5,004.90

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

Codos 1/2 x 90

6.2

37.20

40142612 - Adaptadores de(...)

2.3.9.9.01

Cheque vertical europa

1,536.4

3,072.80

27111713 - Llaves de comb(...)

2.3.6.3.04

Llave angular amer 3/8/x3/8

173.9

1,043.40

24141705 - Tubos plegable(...)

2.3.9.9.01

Tubo flex pilav

212.4

1,911.60

22101903 - Mezcladoras de(...)

2.6.5.2.01

Mezcladora para fregaderogf-D200

3,546.3

3,546.30

30103201 - Rejilla de ace(...)

2.3.6.3.07

Rejilla p/piso 2 R -407B

128.00

40141716 - Sifones en P

2.3.6.3.04

Sifon para lavamanos fama 2663

388.8

1,166.40

14111529 - Rollos de téle(...)

2.3.3.2.01

Rollo teflon 3/4

41.3

371.70

27111713 - Llaves de comb(...)

2.3.6.3.04

Mota antigoteo

117

1,170.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Pint. trop plus s/gloss bco col 960 5gl

6,050.1

30,250.50

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Pint. trop plus s/gloss bco col 982 5gl

6,050.1

30,250.50

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escoba super rial

133.3

399.90

31162402 - Cerraduras

2.3.9.9.04

Cerradura yale bolton

813

813.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.704354	Informe final de la selección DO1.AWD.704354	07/11/2019 15:24 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.161952	La lista de oferentes del proceso CONANI-UC-CD-2019-0342 publicada por Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia	07/11/2019 15:16 (UTC -4 hours)	Detail