Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
103,075.97 Dominican Pesos
Request Reference:
IDEICE-UC-CD-2019-0111
Request Name:
COMPRA DE VARIOS ADORNOS NAVIDEÑOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE VARIOS ADORNOS NAVIDEÑOS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
CALLE JOSE ANDRÉS AYBAR CASTELLANOS NO. 79, LA ESPERILLA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/11/2019 17:03:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/11/2019 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/11/2019 17:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/11/2019 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/11/2019 17:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/11/2019 17:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/11/2019 17:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
07/11/2019 17:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/11/2019 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/11/2019 17:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
103,075.97
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.1.01
101,402.24
DOP
----
View
2.3.2.3.01
1,673.73
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG1573141322043M0UZH
1
121,629.64
DOP
Vencido
Certificado adornos navideños TACTUK.pdf
Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/11/2019 15:40:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/11/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
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Type
Solicitud adornos navideños TACTUK.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Solicitud adornos navideños TACTUK.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.705857
11/11/2019 15:46
121,629.64 Dominican Pesos
Final Report:
11/11/2019 15:46
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Decoraciones Tactuk, SRL
121,629.64 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA
-
Subtotal
103,075.97
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103113 - Kits de correc
(...)
44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta
2.6.1.1.01
ARREGLO AM-14
2
UD
4,661.05
9,322.10
2
53102509 - Ligas
2.3.2.3.01
ARBOL NEVADO 23 PULGADA
1
UD
1,673.73
1,673.73
3
44121701 - Bolígrafos
2.6.1.1.01
HOMBRE DE NIEVE DE 15.75
2
UD
1,169.49
2,338.98
4
44121701 - Bolígrafos
2.6.1.1.01
MUÑECO DE NIEVE DE MADERA
2
UD
1,567.8
3,135.60
5
44121701 - Bolígrafos
2.6.1.1.01
RAMA DE SPRUCE DE 31"
4
UD
995
3,980.00
6
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.6.1.1.01
GUIRNALDA 9 X 12", 210 LV
8
UD
673.72
5,389.76
7
44122003 - Carpetas
2.6.1.1.01
RAMA CON BOLAS DE NIEVE X 9
20
UD
250
5,000.00
8
44122003 - Carpetas
2.6.1.1.01
BONCHE DE HELECHO CON BRILLO 24"
12
UD
233.05
2,796.60
9
44122003 - Carpetas
2.6.1.1.01
FLOR DE PASCUA CON ESCARCHA
20
UD
148.3
2,966.00
10
44122003 - Carpetas
2.6.1.1.01
RAMA DE BERRY METALICA DE 29"
20
UD
275.42
5,508.40
11
44122003 - Carpetas
2.6.1.1.01
RAMA DE HOJA DE TE CON BRILLO 32"
15
UD
190.67
2,860.05
12
44122003 - Carpetas
2.6.1.1.01
BOLA DECORADA DE 6"
12
UD
313.56
3,762.72
13
44122003 - Carpetas
2.6.1.1.01
BOLA DE 12CM SET 4
4
UD
661.01
2,644.04
14
44122003 - Carpetas
2.6.1.1.01
RAMA DE BERRY DE 19"
20
UD
190.67
3,813.40
15
44122003 - Carpetas
2.6.1.1.01
PINCHO DE BERRY DE 15"
20
UD
190.67
3,813.40
16
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.6.1.1.01
MANO DE OBRA
1
UD
27,800
27,800.00
17
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.6.1.1.01
LUZ LED FIJA CON TRANSP. CASCADA
20
UD
250
5,000.00
18
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.6.1.1.01
JARDINERA
1
UD
11,271.19
11,271.19
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.705857
Informe final de la selección DO1.AWD.705857
11/11/2019 15:46
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.162759
La lista de oferentes del proceso IDEICE-UC-CD-2019-0111 publicada por Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa
11/11/2019 15:40
(UTC -4 hours)
Detail