Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
170,001.87 Dominican Pesos
Request Reference:
ETED-DAF-CM-2019-0466
Request Name:
COMPRA DE GOMAS Y BATERÍAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE GOMAS Y BATERÍAS
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. ISABEL AGUIAR, CLUB CDEEE Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/11/2019 17:03:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/11/2019 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/11/2019 08:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/11/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/11/2019 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/11/2019 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/11/2019 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/11/2019 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/11/2019 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
170,001.87
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
133,989.87
DOP
----
View
2.3.9.6.01
36,012.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
046240
2019
170,000.00
DOP
Vencido
Escaneo0369.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/11/2019 11:13:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/11/2019 15:50:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
12/11/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
12/11/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
12/11/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Escaneo0370.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Escaneo0369.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Escaneo0368.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Escaneo0367.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.716522
29/11/2019 11:40
110,633.5 Dominican Pesos
Final Report:
29/11/2019 11:40
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Social Catering, SRL
19,470 Dominican Pesos
Iron Hard Group, SRL
13,502.98 Dominican Pesos
Liru Servicios Multiples, SRL
77,660.52 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
170,001.87
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31201603 - Gomas
2.3.7.2.99
GOMA DELANTERA 190X21
3
UD
3,000
9,000.00
2
31201603 - Gomas
2.3.7.2.99
GOMAS TRASERAS 275X18
15
UD
1,866
27,990.00
3
31201603 - Gomas
2.3.7.2.99
GAMAS DELANTERA 110/90/17
24
UD
1,250
30,000.00
4
31201603 - Gomas
2.3.7.2.99
GOMA TRASERA 90/90/17
23
UD
1,608.69
36,999.87
5
31201603 - Gomas
2.3.7.2.99
GOMAS DELANTERA 250X18
12
UD
2,500
30,000.00
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
BATERÍAS DE 12 VOLTIOS
12
UD
3,001
36,012.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.716522
Informe final de la selección DO1.AWD.716522
29/11/2019 11:40
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.168014
La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2019-0466 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
29/11/2019 11:13
(UTC -4 hours)
Detail