Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
280,150 Dominican Pesos
Request Reference:
CECCOM-DAF-CM-2019-0003
Request Name:
Adquisición de Materiales de Limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales de Limpieza
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE D NO. 11 El Carril Bajos de Haina San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/11/2019 16:58:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/11/2019 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/11/2019 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/11/2019 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/11/2019 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/11/2019 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/11/2019 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
11/11/2019 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/11/2019 16:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/11/2019 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
280,150.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
29,600.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
250,550.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG1572542587438aTluh
13481
316,000.00
DOP
Vencido
certificacion de fondo.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/11/2019 14:53:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/11/2019 08:37:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
07/11/2019 12:33:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
08/11/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
08/11/2019 15:58:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud LIMPIEZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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solicitud LIMPIEZA.docx
Solicitud Compra o Contratación
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solicitud LIMPIEZA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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certificacion de fondo.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.706350
12/11/2019 15:02
313,555.5 Dominican Pesos
Active
Final Report:
12/11/2019 15:01
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
VITASA COMERCIAL VITACOM, SRL
313,555.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
280,150.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Limpiador Espuma Loca paq. 3/1
25
UD
700
17,500.00
2
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
Limpia Cristales con atomizador
25
UD
310
7,750.00
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
tanque de Cloro Organico granulado 55libras
1
UD
12,100
12,100.00
4
47131806 - Pulidores o ce
(...)
47131806 - Pulidores o ceras para muebles
2.3.9.1.01
Docenas de suapers No. 36
15
UD
2,500
37,500.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Saco de detergente de 30 libras
20
UD
1,550
31,000.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante 6/1
15
CAJ
1,750
26,250.00
7
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Cajas de Jabon Liquido para las manos 6/1
15
CAJ
2,900
43,500.00
8
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Caja de jabon liquido para fregar 6/1
15
CAJ
2,900
43,500.00
9
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
Cajas de galones de cloro 6/1
25
CAJ
1,200
30,000.00
10
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
Galones de manitas limpias
15
UD
1,950
29,250.00
11
47131818 - Antiséptico de
(...)
47131818 - Antiséptico de aire
2.3.9.1.01
Insecticidas tipo spray sin olor 2/1
4
UD
450
1,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.706350
Informe final de la selección DO1.AWD.706350
12/11/2019 15:01
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.163122
La lista de oferentes del proceso CECCOM-DAF-CM-2019-0003 publicada por Cuerpo Especializado de Control de Combustibles
12/11/2019 14:53
(UTC -4 hours)
Detail